Accurate Accounting Software

Memotong Piutang dengan Hutang atau sebaliknya

2012-02-01T14:05:00.001+07:00

Berikut langkah-langkah melunasi piutang dan hutang;
Untuk Penjulan/Sales Receipt;

Buka modul Aktivitas|Penjualan| Penerimaan Penjualan atau Activities | Sales | Sales Receipt, lalu pilih pelanggan/customer yang dimaksud, pilih faktur yang piutangnya mau dipakai untuk melunasi hutang kita ke vendor tersebut. Isi kolom Payment Amount sejumlah hutang yang mau dilunasi, lalu enter.
Klik kanan dibaris Invoice tadi lalu pilih Disc Info/Write off, di tampilan Discount Info isi Discount Amount sejumlah Piutang yang mau dipotong dan Disc Account isi dengan account Perantara (type akun boleh Cash/Bank atau Other Current Asset/Aktiva Lancar Lainnya).
Klik Ok lalu Simpan and Tutup.

Untuk Pembelian/Purchase Payment

Buka modul Aktivitas|Pembelian|Pembayaran Pembelian atau Activities | Purchase | Purchase Payment, lalu pilih Pemasok/Vendor, centang faktur yang akan dilunasi, isi kolom Payment Amount sejumlah Hutang yang mau dilunasi, lalu enter.
Klik kanan dibaris Invoice tadi pilih Disc Info/Write off, di tampilan Disc Info isi Disc Amount sejumlah Hutang yang mau dilunasi dan Disc Account isi dengan Account Perantara yang sama dengan account yang dipilih di Discount Amount di Sales Received diatas.
Klik Ok lalu Simpan and Tutup.

Catatan : Jadi pada akhirnya Account Perantara yang kita pakai akan Rp 0 saldo nya.

(Tersedia untuk Accurate v3 & Accurate v4)

Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS :0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

Upgrade Database dari Accurate Versi 3 Enterprice ke Versi 4 Enterprice

2012-01-16T13:12:00.002+07:00

Pastikan data versi 3-nya sudah menggunakan versi 3.4.0.1734, jika belum di upgrade dulu ke versi tsb. Jika dari versi 3.0 atau 3.1 ada baiknya di upgrade ke versi 3.4.0.1693 terlebih dahulu baru kemudian upgrade ke versi 1734. Installer bisa dicari di www.cpssoft.com bagian Download.
Pastikan semua WO dan WOE sudah selesai, karena WO dan WOE tidak dibawa ke v4.
Lakukan Period End sd periode terakhir ada transaksi dan WIP Inventory sudah 0 di periode tsb.
Backup data terlebih dahulu, dengan cara copy data GDB ke folder lain misalnya.
Install Accurate versi 4 di komputer Server dan disetiap komputer yang menggunakan ACCURATE.
Jalankan ACCURATE v4 di salah satu komputer yang mana saja, Open Existing Company, buka data GDB versi 3.
Akan di konfirmasi kalau database tsb akan di compare karena versi yang digunakan lebih tinggi dari versi database, di Ok kan.
Setelah proses beberapa saat akan ditanya akun Good In Transit(Account Type: Inventory) & Different Unbilled Goods Account(Account Type:COGS). Buat New GLAccount untuk dua account tersebut. Setelah itu klik Ok dan tunggu sampai data terbuka.
Setelah data terbuka, baru kemudian user-user lain ikut buka data menggunakan Accurate v4.

Catatan :

Data hasil upgrade dari v3EE ke v4EE, Type transaksi Material Release menjadi M3, Product and Material Result menjadi R3.
NoTransaksi dari transaksi R3 dan M3 menjadi “Versi3” semua

Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS :0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

Tutup Buku dengan ACCURATE

2012-01-16T12:55:00.001+07:00

Ada Customer yang bertanya kepada saya; Biasanya setiap tahun perusahaan saya ada tutup buku tahunan; nah didalam accurate apakah ada yang perlu dilakukan pada saat pergantian tahun?
Lakukan Period End untuk Desember seperti biasa yang kita lakukan di setiap akhir Periode dari Activities | Periodik | Period End. Dilakukan jika :

Fixed Asset di listing di List | Fixed Asset | Fixed Asset List.
Data tsb Multi Currency.
Menggunakan Modul Manufacturing.

Pada saat lintas tahun, ACCURATE akan otomatis melakukan Closing Entry(Jurnal Penutup) untuk akun-akun yang ada di report Profit And Loss untuk di alokasikan ke akun Retained Earnings(Laba ditahan) yang sudah kita set masuk ke akun mana nya di Setup | Preferences | Company. Jadi tidak ada hal khusus yang harus dilakukan, kita dapat lanjut input untuk transaksi tahun berikut nya seperti biasa.
Bagaimana jika masih mau melakukan perubahan di tahun sebelumnya?
Kita tetap bisa melakukan perubahan transaksi tahun lalu dan jika perubahan tsb mempengaruhi saldo akun-akun yang ada di Profit And Loss, otomatis mengupdate saldo Retained Earnings di tahun berikutnya juga. Kecuali kita batasi periode penginputan untuk tidak dapat melakukan perubahan di tahun yang lalu lagi dari Setup | Company Info | Accounting Period | Error if … maka kita hanya dapat melakukan perubahan di periode yang diperbolehkan saja.

Crack Accurate 4 dan 3

2012-01-03T15:33:00.001+07:00

Beberapa waktu akhir-akhir ini, ada pihak-pihak yang menawarkan ACCURATE dengan harga yang sangat miring, malah ada yang lebih nekad membuatnya seolah-olah pihak ACCURATE yang melakukannya.

Guna melindungi customer maupun calon customer pengguna ACCURATE dari potensi masalah atau kerugian yang diakibatkan membeli produk bajakan, bersama ini kami merasa perlu mengklarifikasi bahwa website / forum yang menawarkan ACCURATE dengan harga miring dipastikan BUKAN bersumber dari CPSSoft maupun mitra penjualan kami yang lain.

Kebaikan yang tidak berbuah kebaikan
Kami sering menerima telepon dari customer yang memiliki masalah dengan ACCURATE yang digunakan (Program mengalami eror, dsb.) setelah kami klarifikasi ternyata customer tersebut membeli accurate bajakan (PALSU), yang akhirnya berakibat KERUSAKAN PADA DATABASE PERUSAHAAN / DATABASE HILANG. Dengan segala permohonan maaf kami tidak dapat memberi support bagi pengguna Accurate tidak resmi.

Kalau ada beberapa pihak yang seakan-akan berbaik hati menjual ACCURATE dengan harga yang sangat miring, sesungguhnya apa yang dilakukan bukanlah kebaikan karena pihak yang paling dirugikan adalah pengguna atau calon pengguna ACCURATE sendiri. Resiko membeli dan menggunakan software yang tidak legal antara lain:

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih atas kepercayaan seluruh masyarakat Indonesia terhadap Accurate Software Accounting, Apresiasi anda sangat berharga bagi kami.

Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS :0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

software akuntansi 2012

2011-12-19T14:48:00.003+07:00

Anda sedang bingung mencari Software Akuntansi yang tepat untuk Pembukuan Usaha/ Perusahaan?
Apakah ini beberapa permasalahan yang sedang anda hadapi? :

Sulit melacak keluar masuk barang dan memantau stok
Sulit Memantau Hutang/Piutang Vendor/Customer
Sulit Memantau Umur Hutang/Piutang
Ingin mengetahui Laba dengan cepat
Ingin Punya Laporan keuangan siap saji
Kuatir salah hitung ketika pembayaran hutang
Kuatir pembayaran dari pelanggan tidak disetorkan ke Bank

ACCURATE Accounting Software akan Membantu anda menyelesaikan pekerjaan dengan mudah, meskipun anda kurang menguasai "AKUNTANSI".

ACCURATE Accounting Software adalah Software Akuntansi yang dapat membantu pengusaha melakukan pencatatan pembukuan, transaksi penjualan, pembelian, inventory, dsb serta penyusunan laporan keuangan hanya dalam beberapa langkah mudah serta cepat dan akurat.

ACCURATE Accounting Software dua bahasa ( Inggris, Indonesia) dikembangkan sejak 1999 oleh PT Cipta Piranti Sejahtera (CPSSoft Developer of ACCURATE Software) dan telah diaplikasikan oleh lebih dari 40.000 pengguna dan Bekerja sama dengan lebih dari 30 Universitas terkemuka Indonesia sebagai mitra Accurate.

ACCURATE merupakan Program pembukuan perusahaan dalam bentuk Paket Modul lengkap Siap pakai yang terdiri dari General Ledger, Cash/Bank, Inventory, Purchase, Sales, Fixed Asset, dan tersedia Untuk Varian Project dan Manufaktur, Yang bisa diaplikasikan Di berbagai Jenis dan Skalau usaha Kecil menengah bagi perusahaan baik yang bergerak di bidang Trading,Distribusi, Service, atau Manufaktur dan lain sebagainya.

Bagi Anda Perusahaan PKP ACCURATE juga Menyediakan Faktur Pajak yang bisa langsung Dicetak saat membuat Invoice.

Info lengkap
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619

www.program-accurate.blogspot.com

Breakdown Item Saat Down Payment

2011-11-29T11:22:00.001+07:00

Selamat Siang seluruh pengguna Accurate Software di Indonesia, berikuti ini kami akan "share" kasus yang dihadapi oleh salah satu customer kami, silahkan menyimak :

Ada Customer yang bertanya kepada saya kalo mau breakdown nama item di down payment apakah bisa ??

Jawab : Bisa, dengan cara sales order dimunculkan jumlah down payment & sisa yang masih harus dibayar. Di sales order kan ada nama – nama item nya. (Gambar2)

Kalo saya maunya down payment yg dibayar dibagi sama rata dengan jumlah barang yang di pesan bagaimana, jadi langsung mengurangi unit pricenya ??

Jawab : Bisa juga , caranya begini (Silahkan Simak Gambar Berikut)

Langkah Selanjutnya :

Form Tempalates
Pilih Form yang mau di desain
Pakai Reserved 1 (Seperti Gambar 1 Angka)
Designer
Masukkan Rumus di Bagian Unit Price Seperti ; [[Unit Price]-([[Down Payment]/[Reserved1]])]
Masukkan Rumus di Bagian Amount Seperti ;

[[Quantity]*([[Unit Price]-([[Down Payment]/[Reserved1]])])]

Masukkan Rumus di Bagian Sub Total nya Seperti ;

[SUM([[Quantity]*([[Unit Price]-([[Down Payment]/[Reserved1]])])])]

Sehingga akan mendapatkan hasil seperti di gambar ke 2
Selamat Mencoba !!
Nah ini contoh Penampakan masukin Rumus :

Menampilkan Total Product Qty dari Seluruh halaman Work Order (WO)

2011-11-29T10:43:00.001+07:00

Biasanya kita hanya menampilkan apa saja barang-barang yang akan kita produksi pada Formulir Surat Perintah Kerja. Namun terdapat trik untuk menampilkan total dari barang-barang tersebut sehingga kita lebih mudah untuk m,endapatkan informasi total jumlah quantity produk dari barang-barang yang hendak akan diproduksi.

Berikut ini membuat Total Qty keseluruhan halaman dari Qty Product di form Work Order(Surat Perintah Kerja/SPK) :

1.Kita masuk ke Setup - Form Template - Edit template yang dimaksud, lalu klik Designer. Ditampilan Designer ke menu File - Data Dictionary, klik sekali di folder “Invoice Item”, lalu klik button New Variable yang ada dibawah.

2.New Variable yang muncul di Folder Invoice beri nama TotalQty misalnya. Lalu centang expression dibawah semetara kita masih menunjuk Variable TotalQty tsb, lalu isi angka 0 di Expression tsb, klik Ok Data Dictionary tsb.

3.Buat Memo baru dengan cara klik Icon “Insert Rectangle Object” yang ada di toolbar diatas, lalu klik dibagian mana di footer dimana mau ditampilkan memo tsb.

4.Di Text Editor Memo tsb isi dengan variable yang dibuat diatas yaitu [TotalQty], lalu di kolom bawah Text Editor tsb isi dengan :

begin

if FinalPass then

TotalQty := TotalQty + Sum([Quantity]);

Visible:= [Page#]= [TotalPages];

end

5. Kemudian terakhir Klik tanda Cawang/Ok di text editor tsb, lalu Close Designer, Save Changes pilih Yes. Nah terakhir silakan Agan-agan sekalian para penikmat Accurate coba preview kembali.

Membuat Laporan Perbandingan Budget Untuk Akun Beban dan Lainnya

2011-11-14T15:05:00.001+07:00

Dari sekian banyak fitur yang di sediakan oleh oleh accurate, ada 1 fitur yang tidak semua orang tau karena fitur ini jarang sekali di gunakan yaitu fitur Budget-ing.

Budgeting ini berguna untuk membendingkan budget yang kita masukkan ke dalam Accurate dengan budget yang terjadi sebenarnya. Dengan ada nya budgeting ini, para manager dan atasan tentu bisa dengan mudah memperhitungkan besar nya biaya yang harus dikeluarkan untuk bulan selanjutnya.

Cara nya setelah masuk ke dalam Accurate,lalu ke daftar, buku besar, lalu anggaran akun atau Account Budget.

Setelah masuk ke dalam anggaran akun ,lalu klik baru untuk membuat anggaran untuk akun baru,Pilih nama akun yang ingin kita isi budget nya, misal nya biaya kebutuhan pantry, isi tahun dengan 11 untuk 2011, isi jumlah budget untuk per bulan nya, mulai dari periode 1 untuk bulan 1 sampai periode 12 untuk bulan 12. setelah itu OK.

Untuk melihat laporan nya, pilih laporan, laporan keuangan, klik Laba Rugi(Perbandingan Anggaran) , pilih bulan yang mau di lihat anggaran nya, klik oke. Nanti akan muncul jumlah beban yang di input berserta jumlah budget nya dan selisih budget dengan yang terjadi.

Could Not Initialize Installation (CRC)

2011-11-14T14:56:00.001+07:00

Selamat Siang para pengguna Accurate Software,

apakah anda pernah mengalami hal seperti ini?

"Could Not Initialize Installation (CRC)"

Pada saat Installasi atau pada saat ingin menjalankan Installer Accurate, hal ini dikarenakan file Setup/Installer tsb corrupt.

Jadi jika file tsb adalah hasil download,

silahkan coba lakukan download ulang dan lembali jalankan Installer hasil download tsb.

“Your Database Version is Higher than Application Version”

2011-11-11T14:45:00.001+07:00

Selamat sore para pengguna setia Accurate, apakah ACCURATE anda pernah muncul tulisan seperti ini?
“Accurate cannot open your data because your Database Version is Higher than Application Version. Please Upgrade Accurate to The Lastest Version.”

Konfirmasi “Database yang Anda gunakan lebih tinggi..
“ ini dikarenakan file data .GDB Accurate yang sedang kita buka versi nya lebih tinggi dari versi Accurate yang kita pakai untuk membuka database tsb."

Mungkin data tsb sudah di upgrade oleh user lain yang sudah menggunakan versi yang lebih tinggi dari Accurate yang terinstall di komputer kita. Atau mungkin data ini data hasil copy-an dari komputer lain yang versi Accurate nya lebih tinggi dari yang kita gunakan.

Solusinya kita install Accurate versi terakhir dari versi yang kita gunakan. Misal menggunakan versi 3, gunakan versi 3 rilis terakhir atau minimal sama dengan versi yang digunakan di komputer dimana data tersebut pernah dibuka terakhir. Atau jika menggunakan versi 4 gunakan rilis terakhir dari versi yang kita gunakan atau minimal sama dengan versi Accurate yang terakhir membuka data tsb.

Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS :0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

Cara Rekonsiliasi Bank (Bank Reconcile)

2011-11-01T14:45:00.001+07:00

Dari Activitas - Cash/Bank - Bank Reconcile

Pilih Bank yang akan di rekonsiliasi

Atur tanggal Rekonsiliasi. Tgl rekonsiliasi identik dengan saldo Rekening Koran yang sedang kita mau rekonsiliasi dengan pencatatan kita di Accurate. Misal yang sedang dipegang adalah Rek Koran per 30 Januari 2011, maka isi tanggal rekonsliasi dengan tgl tsb.

Isi field New Statement Balance. Diisi dengan Saldo Rek Koran per tgl ReconcileDate.

Centang kolom Clear yang ada disetiap baris transaksi bank tsb jika transaksi tsb sudah sesuai dengan rek koran.

Calculate Statement Balance adalah saldo akumulatif dari semua transaksi yang sudah kita Clear dari awal sd rekonsiliasi sekarang ini atas Bank bersangkutan.

Jika ditemukan ada Clear yang warna Merah di baris transaksi tertentu, ini karena transaksi tsb sudah di rekonsiliasi di tgl Reconcile Date didepan tanggal

Reconcile Date yang sedang kita kerjakan. Misal sekarang sedang rekoncile tgl 30 Juni, namun per 1 Juli kita sudah rekonsiliasi dan clear transaksi tsb.

Jika ditemukan transaksi yang ada di Rekening Koran dan di Accurate belum ada, silakan diinput di Accurate dari form transaksi biasanya transksi tsb diinput.

Jika sebalikannya, jika diperlukan adjustment silakan buat adjustment, atau barangkali revisi transaksi di Accurate, tgl nya barangkali dll.

Jadi pada dasarnya rekonsiliasi disini tidak pengaruh ke Laporan Keuangan, hanya tools untuk membantu kita bisa samakan dengan rek koran.

Best Regards,

* Christopher

Memunculkan Tanggal Expired Barang Di Reminder

2011-10-31T15:32:00.001+07:00

Selamat Sore para pengguna Software Akuntansi Accurate,

memunculkan hitang piutang / minimun quantity barang adalah fitur umum dalam Accurate, namun taukah anda bahwa "Tanggal Expired" bisa juga dimunculkan dalam remainder?

berikut ini adalah tips dan diberikan implementor kami "Michael" :

Mungkin tidak semua perusahaan memerlukan fitur tanggal expired yang di sediakan oleh accurate 4, tapi bila perusahaan bergerak di bidang makanan dan minuman pasti bakal merasakan manfaat dari tanggal expired ini. Apabila perusahaansi minuman yang akan expired dalam 1 tahun apabila hanya kita hanya catat saja di excel atau kertas pasti akan lupa untuk produksi tanggal sekian dan expired tanggal sekian.

Cara pertama di List item, lalu klik 2x, di tab atas ada Umum, Penjualan/Pembelian, Akun-Akun, Kolom Lain, Kontrol Persediaan. Pilih Kontrol Persediaan, lalu centang di “Pakai No seri” lalu centang lagi di “Pakai Tanggal Kadaluarsa”.

Lalu kita mulai transaksi nya, Pada saat penerimaan barang pilih barang yang tadi di buat tanggal expired nya, missal ada penerimaan 50 Pcs botol minuman, tanggal terima hari ini,sedangkan tanggal expired 1 tahun kemudian. Pada saat isi Qty maka akan muncul kolom serial number tempat mengisi kode produksi dan tanggal expired. Setelah isi tanggal produksi ,maka perlu di isi juga tanggal expired nya di sebelah kanan atas.

Apabila stok minuman tersebut masi ada tersisa maka pada saat tanggal expired telah tiba,secara otomatis di reminder akan memunculkan barang dengan tanggal expired nya. Bagian Gidang akan dengan mudah mengetahui barang yang harus di pisahkan karena sudah mau expired dengan barang yang masih bagus.

Bayangkan mudahnya menjalankan bisnis jika Anda sudah menggunakan ACCURATE.
Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS :0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

Cara Menginput Transaksi Pembelian Import & Bea Masuk Beserta PPN Importnya

2011-10-26T15:11:00.014+07:00

A. Purchase Invoice

1. Activities - Purchase - Purchase Invoice.

2. Pilih Vendor yang sudah di set mata uang nya Mata Uang Asing,

    secara otomatis ACCURATE akan memunculkan informasi nilai tukar atau
    rate transaksi pembelian tsb, Silahkan tentukan nilai tukarnya,misal 9000.
    Lalu klik OK.

3. Isi Tab Item dengan barang-barang yang dibeli berikut informasi qty dan
Unit Price dalam mata uang asing.

4. Misalkan pada pembelian dikenakan Bea masuk sebesar 100 dollar dan
biaya angkut sebesar 200 dollar, maka masukkan nilai tsb pada bagian
tab Expense. Klik kolom Account no, pilih account Bea Masuk&Biaya angkut.

5. Dikarenakan bea masuk & biaya angkut akan dimasukkan ke hpp barang
   dan ditagihkan ke Forwarder, maka beri tanda centang pada kolom
   Apply to Item dan Charge To Other Vendor. Kemudian lengkapi pada
   bagian Expenses are charge to vendor dengan pihak Forwarder.
   Save & Close. (Jika forwarder lebih dari satu,
   pilih disini dengan salah satu vendor Forwarder saja).

B. Purchase Invoice II (Tagihan dari Forwarder & PPn Import)

1. Buat tagihan yang kedua untuk pencatatan Hutang Bea Masuk,

Freight dan PPn Import. Activities - Purchase - Purchase Invoice.

2. Tentukan Vendor nya dengan memilih Vendor Forwarder dari
tagihan yang pertama.

3. Isikan pada bagian tab item dengan item PPN masukan. Jika belum ada,

    maka buat terlebih dahulu dari List – Items, klik New, Pilih tipe persediaan
    Non Inventory Part, No dan Nama item PPn Import missal nya. Kemudian
    pada bagian GL Account setting semua akunnya ke akun PPN masukan

4. Masukkan qty = 1, dan dibagian Unit Price sebesar nilai Dasar Pengenaan
Pajak nya, nilai ini didapat dari (harga barang + bea masuk) x rate,
jika Vendor Forwarder mata uang Rupiah.

Kemudian masukkan dibagian kolom Pajak(Tax) Kode Pajak nya.

5. Selanjutnya tekan enter sampai turun ke baris 2, masukkan item yg sama,

dengan qty yang sama juga tetapi dengan Unit Price MINUS,
dan Jangan dikenakan kode pajak. Agar nanti sisa nya adalah nilai PPn saja.

6. Selanjutnya masuk ke tab Expense,
masukkan account Biaya angkut dan Bea Masuk.

Catatan :

Jika Forwarder lebih dari satu, silakan buat Faktur Pembelian berikutnya.

    Jadi misal Biaya Angkut 2jt, 1.5jt dari Vendor A, dan 500rb dari Vendor B,
    di Purchase Invoice I diatas, langsung 2jt dibagi Rate.
    Dan Di langkah Purchase Invoice II diatas, berarti dibagi menjadi 2 Faktur

dengan nilai masing-masing dalam Rupiah jika Vendor dalam rupiah.

Regads * Christopher

Berikut ini adalah kasus yang ditanyakan melalui email support accurate

2011-10-18T15:30:00.001+07:00

Dear Implementor…..

Saya saat ini sedang mencoba memakai program Accurate 3, dan mempelajari apakah program accurate ini bisa mensupport perusahaan saya atau tidak, ternyata banyak manfaat yang bisa didapatkan,

Akan tetapi banyak permasalahan yang tidak sinkron dengan system sederhana excel yang saat ini kami gunakan, sekirannya team accurate bisa membantu kebingungan kami, sehingga membuat yakin, bahwa program accurate ini cocok untuk distributor seperti kami ini.

Adapun permasalahan yang timbul saat ini, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana caranya membuat penetapan harga jual? biasanya kami buat dalam satuan Carton, kemudian kalau penjualannya pcs-pcs-an, apakah langsung dikalikan atau bagaimana ?

jawaban :

Kalo menurut saya satuan stock barang kita gunakan yang Pcs – Pcs san, dikarenakan kita dapat menjual baik itu karton maupun satuan. Untuk penetapan harga jual satuan dapat di ketik di : List | Items | Ada fungsi multi unit, sehingga satuan yang kita gunakan Pcs, satuan ke 2 Karton | Sales information | Default Unit Price | Masukan harga jual Pcs. Nanti ketika penjualan karton accurate akan otomatis mengkalikannya sendiri.

2. Quantity penjualan pada invoice, apakah tidak bisa disetting untuk penjualan carton dan pcs-pcs an ??? kalau bisa bagaimana caranya ???

Jawaban :

Pertama setting dulu multi satuan di : Setup | Preference | Feature | Multi Unit dicentang. Kemudian ke : List | Items | Inventory information; Unit […] | Setting satuan awal Pcs; satuan ke dua carton. Nanti di faktur ketika kita hendak mengentri transaksi di kolom pilihan barang ada pilihan satuan tinggal dipilih mau pcs / karton kalo nanti pilih karton secara stock berkurang sesuai dengan 1 karton = berapa pcs.

3. Dalam penetapan harga jual, berlaku discount bertingkat, apakah invoice nya bisa disetting disc 1, disc 2 dan disc 3 ??? bagaimana caranya ????

jawaban :

O.K untuk kasus diskon hanya tersedia dua kolom di masing2 barang dan di total amount keseluruhan invoice jadi setting default nya hanya bisa satu di masing2 barang dan di masing-masing pelanggan untuk default diskon.

4. Bagaimana caranya membuat desain faktur penjualan seperti yang selama ini kami pakai ??? kalau melihat nya mudah, akan tetapi bisa gak lebih detail lagi tutorialnya ???

jawaban :

Wah untuk kasus ini lebih enak di training langsung. Ini dipelajari berdasar sering utak atik tidak dapat hanya dengan kata2. Kalo dengan kata2 bisa jadi buku hehehe. Tergantung kasus apa yang mau disetting, Lebih specific? Thanks

Demikian jawaban yang dapat kami berikan.

Best Regards,

* Jonny Chrisman

Maximize Your Income – Minimize Your Work

2011-10-14T15:57:00.003+07:00

“Hari gini masih manual ?"
ACCURATE Accounting Software dapat membantu mengurangi pekerjaan administrasi dan keuangan Anda hingga 80%.
KINI SAATNYA Anda Mengalokasikan lebih banyak waktu, tenaga dan pikiran untuk meningkatkan penjualan !!!

Apa yang bisa dilakukan ACCURATE untuk Anda ?
1. Mencetak faktur, nota penerimaan dan pengeluaran.
2. Menambah dan mengurangi stock barang langsung jika ada transaksi pembelian dan penjualan.
3. Meng-update hutang dan piutang, sekaligus kas/bank ketika menerima pembayaran dari pelanggan.
4. Membuat jurnal dari setiap transaksi yang terjadi, memposting ke buku besar masing-masing seketika.
5. Menyajikan laporan keuangan dalam hitungan detik.

Flow Manufaktur di Accurate versi 3 EE

2011-09-26T14:16:00.001+07:00

Berikut ini adalah flow manufaktur accurate versi 3 Enterprice :

1. Listing Item2 Raw Material, Subsidiary Material, WIP Material dan Finish Good

dari List – Items.

2. Buat Item Standard Cost dari Activities | Manufaktur | Item Standard Cost.

3. Buat Conversion Cost(diluar dari Raw Material, seperti by Upah, Overhead dll),

dari List | Manufaktur | Conversion Cost. Nilai rupiah yang diisi disini satuannya

apa, tergantung asumsi kita.

4. Buat Standar Conversion Cost dari List | Manufaktur | Standard Conversion Cost.

5. Kemudian buat Bill of Material(Formula Produksi) dari List | Manufaktur | BOM,

untuk masing-masing Barang Jadi/Finish Good.

Sekarang sudah siap input transaksi Produksi. Jika ada mau buat produksi :

1. Activities | Manufakturing | Work Order(WO).

2. Activities | Manufakturing | Work Order Execution(WOE) dengan cara Select WO.

3. Activities | Manufakturing | Material Release, Keluar bahan baku dari Gudang,

menunjuk WOE yang mana. Jurnal di Material Release : WIP Actual pada Persediaan

Bahan Baku. Material Release menggunakan Actual cost sesuai urutan FIFO atau

Average tergantung metode yang kita gunakan di Setup | preferences | Feature.

4. Activities | Manufakturing | Product and Material Result, Finishing barang jadi dengan

Select WOE. Jurnal Product and material result : Persediaan barang Jadi pada WIP

Inventory. Nilai yang masuk ke barang jadi sesuai Standard Cost yang ditentukan di

Item standard Cost dan yang berlaku pada saat buat Work Order.

5. Jurnal lain terbentuk waktu Period End(Activities | Periodic |Period End), waktu Period

End akan ditanya Biaya-biaya mana yang masuk ke produksi, dan berapa persen

alokasinya dan centang kolom Alocate. Jurnal nya WIP Actual pada Biaya2 tsb. Waktu

proses PE ini juga dicek WOE mana yang blm selesai produksi, akan masuk ke akun

WIP Inventory sesuai Standard Cost. Baru akan dibandingkan WIP Actual dan WIP

Standard, selisihnya masuk ke Variance Expense.

6. Report2 yang mendukung di Report | Manufaktur.

Dengan Software Accurate pekerjaan anda akan menjadi mudah dan menyenangkan.!
Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS :0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

Cara penginputan transaksi penjualan untuk perusahaan di bidang jasa Pengharum Ruangan.

2011-09-22T15:03:00.001+07:00

Jadi isi dari Faktur Penjualan adalah Nilai Kontrak dari Jasa Pengharum Ruangan tersebut, tapi kita harus mengirimkan Botol Reffil Pengharum Ruangan setiap bulan nya selama masa kontrak. Saya akan menjelaskan cara nya:

Pertama-tama di list Item harus ada Item Non Persediaan untuk menampung Transaksi Jasa kita, Lalu siapkan juga Item Pengharum ruangan. Kita masuk ke Sales Order, pilih Costumer nya, Isi tanggal dan No Invoice nya, lalu pilih Item Non Persediaan yang tadi sudah di buat, ganti nama deskripsi Item tersebut sesuai dengan penjualan jasa yang kita inginkan. Isi kuantitas Item dengan jumlah bulan selama masa Kontrak, misal nya masa kontrak 1 tahun,berarti kuantitas nya isi dengan 12. Jangan lupa hitung harga per unit nya = nilai kontrak / masa kontrak.
Setelah ini apabila kita mau menerbitkan Faktur setiap bulan nya,kita masuk ke Sales Invoice , pilih Costumer nya, lalu pilih “select Sales Order” untuk memilih Kontrak yang mana, setelah kita pilih,maka akan muncul Semua keterangan yang kita isi di Sales Order, tapi kita hanya mengirimkan Faktur per Bulan,maka kita kurangi saja jumlah kuantitas nya menjadi 1. Ini yang harus kita lakukan setiap bulan selama masa Kontrak, Tapi ini belum selesai,karena kita masi perlu mengirimkan Botol Reffil, cara nya: Setelah kita ganti kuantitas jadi 1, kita pilih lagi item baru di baris selanjut nya,pilih Item Botol Reffil tersebut dan masukan kuantitas 1 dan harga nya 0,karena nilai Botol reffil tersebut sudah termasuk di dalam nilai kontrak. Simpan dan Tutup.

Regads* Mike

Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS :0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

Mencatat Dan Melihat Kasbon karyawan

2011-09-19T10:52:00.001+07:00

Ada Costumer saya yang bertanya bisa tidak mencatat Kasbon karyawan dan melihat sisa Kasbon karyawan. Sebenarnya di accurate tidak ada fitur khusus untuk Kasbon karyawan, jadi saya mengunakan Fitur pelanggan untuk mencatat Daftar Karyawan. Jangan lupa kita buat juga Akun Piutang Karyawan. Jadi dengan ini Accurate bisa mencatat Kasbon Karyawan. Saya akan menjelaskan lebih detail cara2 nya.

Setelah Masuk ke dalam Accurate ,kita buat nama karyawan di Daftar – Pelanggan – Pilih baru, lalu masukkan Kode dan Nama Karyawan.
Setelah membuat Nama Karyawan, kita buat Akun baru untuk Piutang Karyawan, masuk ke daftar akun ,lalu buat akun baru dengan tipe Piutang, beri nama Piutang Karyawan,klik OK
Untuk input Kasbon nya kita gunakan Jurnal Umum, Isi keterangan nya, missal nya Kasbon Mike tgl 12/09/11 , lalu pilih akun Piutang Karyawan, isi nilai Kasbon nya Di Debit, jangan lupa isi subsidiary Ledger nya dengan nama Karyawan yang Kasbon. Setelah itu kita Enter untuk isi akun selanjut nya, pilih Akun kita mengeluarkan duit nya dari mana,missal nya dari Kas, lalu setelah kita pilih akun nya,akan otomatis muncul jumlah nya. Simpan dan Tutup.
Maka secara otomatis di List pelanggan,nama Karyawan yang tadi kita input kasbon akan ada saldo sebesar yang kita input.
Sekarang Karyawan tersebut mau membayarkan Kasbon nya. Ini cara nya
Buka Jurnal Umum, Pilih debit nya dengan akun Kas atau Bank yang kita mau, di Kredit kita pilih akun piutang karyawan dan subsidiary ledger nya kita pilih karyawan yang membayar Kasbon itu.
Maka Kasbon Karyawan tersebut akan terlihat sisa nya berapa di List Pelanggan.

Cara melakukan penjumlahan total pada laporan di Accurate 3

2011-09-16T15:08:00.001+07:00

Cara melakukan penjumlahan total pada laporan di accurate 3 misalkan Laporan Sales by Item Detail seperti dibawah ini :

Laporan yang tampak seperti di atas sebenarnya kuncinya ada pada grouping, ke modify lalu :

Kemudian tampilan akan seperti di bawah ini tinggal setting grouping seperti ini :

Yang dimaksud dengan group by(1) adalah tingkatan pertama pada laporan, sedangkan yang dimaksud dengan then by(2) adalah tingkatan ke dua pada laporan.[ Lihat gambar paling atas ] , Show group header yang dicentang sehingga menghasilkan kepala group yang di bold dan menjorok ke dalam seperti (1) (2). Logikanya seperti ini. Kemudian untuk dapat menghasilkan total seperti (3) harus lakukan hal seperti di bawah ini :

Nah untuk dapat menghasilkan hal seperti (4) yang sesuai dengan tema tips & trik ini tinggal melakuakn langkah – langkah seperti di bawah ini :

Sehingga penjelasannya seperti ini, tingkatan pertama akan menghasilkan total secara menyeluruh dikarenakan dia melingkupi Grup secara besar yang terbagi atas nama mata uang contohnya, kemudian tingkatan yang kedua akan menghasilkan total secara sub bagian, sesuai dengan settingannya.

Jikalau kurang dimengerti silahkan hubungi kami. Kami akan menjelaskan lebih mendalam lagi. Terima kasih

Regads *Jonny Christman

Penjelasan “Preference - Receive Item – Default Receive Cost”

2011-09-13T13:16:00.004+07:00

Seringkali kita mengalamai kebingungan mengenai Fitur ini. Fitur ini berhubungan dengan setting pengakuan cost/nilai barang yang dicatat pada form Penerimaan Barang.

Penerimaan barang dari vendor tanpa disertai tagihan vendor biasanya akan dicatat dengan menggunakan form Penerimaan Barang . Jika form Penerimaan Barang dibuat berdasarkan Pesanan pembelian maka nilai barang yang diterima akan dicatat sesuai dengan nilai barang yang tercatat pada form Pesanan pembelian tersebut dan jika form Penerimaan Barang dibuat tanpa didahului Pesanan pembelian maka nilai barang yang diterima akan dicatat dengan nilai 0.

Kemudian biasanya akan muncul masalah pada saat tagihan vendor atas penerimaan barang tersebut diterima, dimana pada tagihan tersebut tercantum nilai beli dari barang yang Anda terima dan ada kalanya nilai tagihan barang tersebut tidak sama dengan nilai order barang sehingga menimbulkan adanya perubahan cost/nilai masuk Hpp barang.

Jika pencatatan penerimaan barang dan penerimaan tagihan atas pembelian barang tersebut dilakukan pada periode yang sama tentu perubahan cost ini tidak akan menjadi masalah, tetapi jika periode penerimaan barang dan periode penerimaan tagihan tidak sama maka akan timbul permasalahan yaitu pencatatan tagihan di periode saat ini akan mempengaruhi nilai persediaan yang telah dicatat di periode sebelumnya. Untuk mengatasi permasalahan ini ACCURATE menyediakan fitur Default Receive Cost yang terdiri dari 3 Update Type yaitu:

Reupdate by bill : nilai cost barang yang diterima pada form Penerimaan Barang yang dicatat pada periode yang lalu akan secara otomatis diperbaharui sesuai dengan nilai barang pada tagihan pada saat Faktur Pembelian atas penerimaan barang tersebut dicatat.

Do not reupdate by bill : nilai cost barang yang diterima pada form Penerimaan Barang yang dicatat pada periode yang lalu tidak akan diupdate sesuai dengan nilai barang pada tagihan Faktur pembelian pada saat Faktur pembelian atas penerimaan barang tersebut dicatat. Jadi nilai barang tidak akan berubah, dimana selisih antara nilai barang yang diterima dengan nilai barang pada tagihan akan dicatat pada “Default Difference Unbilled Account”. Akun yang disarankan sebagai default difference Unbilled Account adalah akun dengan tipe HPP.

Default Difference Unbilled Account adalah akun default yang berfungsi untuk mencatat selisih nilai cost barang yang diterima dengan nilai cost barang pada tagihan

Set to reupdate by bill if first bill date is on period as receivable date : Jika form Penerimaan Barang dan Faktur pembelian dicatat pada periode yang sama, maka ACCURATE akan secara otomatis memperbarui nilai persediaan yang dicatat pada form Penerimaan barang sesuai dengan nilai persediaan yang tercatat pada form Faktur pembelian, dimana jika Anda mengedit tanggal Faktur pembelian menjadi tanggal di periode yang berbeda dengan periode Penerimaan barang maka nilai persediaan yang telah diupdate tidak akan berubah lagi tetapi akan tetap mengikuti nilai Faktur pembelian tersebut. Sebaliknya jika pencatatan Penerimaan barang dan Faktur pembelian dilakukan pada periode yang berbeda, maka ACCURATE tidak akan memperbarui nilai persediaan yang tercatat pada formulir Receive Item dimana selisih antara nilai persediaan pada saat penerimaan dan pada saat tagihan akan dicatat pada akun default difference Unbilled Account. Jika terdapat pengeditan periode transaksi baik pada form penerimaan barang atau pada form Faktur pembelian, maka nilai persediaan tidak akan berubah.

Dengan Software Accurate pekerjaan anda akan menjadi mudah dan menyenangkan.!
Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS :0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

Job Costing

2011-09-13T13:13:00.001+07:00

Apa kabar teman-teman setia pengguna Accurate, lama tak jumpa..Saya ingin berbagi mengenai fitur Job costing.

“Saat ingin Finishing Job Costing muncul : “Anda tidak dapat menyelesaikan pesanan yang ada di dalam Pembiayaan Pesanan. Silakan pilih Barang yang lain!”

Ini biasa terjadi pada saat kita melakukan Job costing .

Saat Finishing To Item dari List - Job Costing, edit Job Costing yang mau dimaksud lalu klik Finishing,

pilih To Item waktu pilih item muncul konfirmasi :

“Anda tidak dapat menyelesaikan pesanan yang ada di dalam Pembiayaan Pesanan.
Silakan pilih Barang yang lain”
Hal ini dikarenakan pada saat kita Roll Over atau Finishing, kita memilih No Item yang sama yang dipakai di Form Job Costing yang sedang di Finishing.

Misalkan di form Job Costing kita masukkan item Barang A, Barang B dan Barang C. Waktu Finishing kita tidak bisa memilih item Barang A, Barang B atau Barang C, harus di Finishing ke Item No yang berbeda..

Sekian penjelasan saya mengenai Job Costing
Regads *Chris

Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS :0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

PROMO : Accurate Versi 4 Enterprice

2011-09-05T15:40:00.001+07:00

Kabar Gembira...!!!!

Promo harga Accurate versi 4 Enterprice sama dengan Accurate Versi 3 Enterprice diperpanjang sampai 1 Oktober 2011. Harga akan naik setelah 1 Oktober 2011
Dapatkan sekarang juga, kesempatan terbatas..!

Email dari customer

2011-09-05T15:01:00.002+07:00

Selamat Sore, saya menerima email dari customer yang memiliki kasus seperti dibawah ini.
pada kesempatan kali ini saya akan share kasus tersebut pada tips dan trik berikut, semoga dapat berguna bagi pengguna Accurate Software di seluruh Indonesia.

"Sore mbak Maria..
Mbak saya baru mencoba Accurate Trial versi 3,
apakah di versi 3 ini bisa dipakai untuk multi proyek.
Misalnya tempat kerja saya adalah perusahaan pembiayaan,dimana sekarang ini ada pembiayaan 5 proyek.
Nah gimana caranya ngeset masing2 proyek tersebut di Accurate versi 3.
Terima kasih atas sharingnya."

Jawaban :
Selamat sore, terimakasih telah menggunakan Accurate Software Accounting, caranya adalah sbb:
1. Jika laporan yang ingin di cetak adalah laporan laba rugi masing2 proyek, maka dapat diketahui laba rugi tiap proyek
2. Klik "Daftar | Project | Baru ( sebanyak lima kali )"
3. sehingga ketika di module penjualan atau modul apapun kita dapat memilih proyeknya selamat mencoba

Regads *Jhonny Chrisman

Dengan Software Accurate pekerjaan anda akan menjadi mudah dan menyenangkan.!
Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS :0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

CARA MENJUAl AKTIVA TETAP ASSET SEBAGIAN (di Versi 4)

2011-09-05T14:40:00.003+07:00

Jika kita menggunakan Accurate Versi 4, misalkan pada saat kita akan men-Disposed Aktiva Tetap, maka kita dapat menentukan Kuantitas dari Aktiva Tetap yang kita sedang input atau jika pada saat Disposed, berapa kuantitas yang di Disposed.

Dengan mengisi jumlah dari kuantitas tsb, memudahkan kita jika ada terjadi Disposed Aktiva Tetap sebagian, untuk keperluan di biayakan karena sudah rusak atau untuk dijual misalnya.

Cara nya :

Edit Aktiva Tetap tersebut dari DAFTAR – AKTIVA TETAP, Double Klik AKTIVA TETAP yang dimaksud, lalu klik tombol DISPOSSED.

Akan muncul tampilan untuk kita Disposed per tgl berapa, Gain/Loss Disposed dialokasikan kemana, dan kita tentukan jumlah kuantitas yang akan dikeluarkan dari Daftar AKTIVA TETAP. Jurnal yang terbentuk adalah :

Accumulated Depreciation xxxx

Gain/Loss Disposed FA xxxx

Fixed Asset xxxx

Di form Disposed jika kita centang “Asset Selling” lalu isi Asset Price dan Account nya ke Account Cash/Bank atau Piutang lain-lain misalnya, jurnal tambahan waktu Disposed yang terbentuk adalah :

Cash/Bank/Piutanglain-lain xxxx

Gain/Loss Disposed FA xxxx

Regads *Cristopher

UPGRADE DARI ACCURATE 3 KE ACCURATE 4

2011-08-22T14:01:00.004+07:00

Seringkali customer bertanya bagaimana caranya untuk upgrade dari accurate 3 ke accurate 4. Pertanyaan yang sering muncul adalah ‘Apakah untuk upgrade dari Accurate 3 ke 4, kita harus membuat Database baru sehingga kita harus Cut Off ulang data di Accurate 4?’

Nah ,jawabannya adalah “Bisa’, dan kita tidak perlu cut off ulang database baru di Accurate 4. Caranya adalah kita langsung buka database lama Accurate 3 di tersebut di Accurate 4, syaratnya adalah Database Accurate 3 tersebut haruslah versi 1734.

Berikut adalah caranya :

Di sini kita seperti biasa ,kita buka database Accurate 3 tersebut,

kemudian pada saat kita tekan tombol OK maka akan muncul perintah seperti di atas. Lalu kita tekan ‘Yes’ saja dan Accurate akan menyesuaikan/Mencompariring database lama Accurate 3 tersebut menjadi database yang bisa dipakai untuk Accurate 4.

Data-data lama hasil inputan kita di Accurate 3 tetap bisa dilanjutkan di Accurate 4 tanpa harus Cut Off ulang data. Proses Compairing ini membutuhkan waktu beberapa menit tergantung dari besar Database tersebut, jika ukuran database makin besar maka proses compairing juga akan memakan waktu yang lebih lama pula dikarenakan banyaknya peneyesuaian data dan sebaliknya jika ukuran data kecil maka proses comapiring juga akan terjadi secara cepat.

NB :Sebaiknya sebelum kita mengupgrade data tersebut ke Accurate 4, kita backup database Accurate 3 tersebut ke suatu folder lain. Tujuannya adalah menjaga apabila terjadi error dalam proses compairing data ke Accurate 4.

Regads : Cristopher

Accurate 4 – RMA

2011-08-16T16:25:00.001+07:00

Mungkin bagi pengguna accurate 4 yang sebelumnya menggunakan Accurate 3 akan bertanya2 tentang apa beda nya Fitur RMA dan Sales Retur yang ada di Menu Sales. Perbedaan nya adalah dengan fitur RMA kita bisa memilih Retur tersebut dengan 3 pilihan yaitu Batal , Diperbaiki dan Diganti. Saya akan menjelaskan fungsi nya Batal, ini sama dengan sales retur. Sedangkan Diperbaiki, apabila barang tersebut di retur karena ada komponen dari item yang bias diperbaiki. Diganti yaitu kita ganti item tersebut dengan item baru. Ini lah guna nya RMA.

Pertama2 kita buka RMA yang ada di menu penjelajah. Pertama2 kita pilih dulu Klaim pelanggan. Kita masukkan nomor RMA nya. Pilih tanggal nya, Isi juga nama Costumer nya, Pilih barang yang di retur, lalu Pilih No Invoice nya. Isi deskripsi Masalah nya. Setelah ini selesai, kita Simpan & Tutup.

Kedua: Kita klik Aktivitas Proses Klaim. Kita pilih No RMA yang tadi kita buat, Lalu kita pilih Proses yang akan kita lakukan, kita pilih Batal , Diperbaiki atau Diganti. Apabila kita pilih Diperbaiki maka di kolom di bawah kita akan pilih Spareparts yang kita ganti ke Item tersebut. Apabila kita pilih Diganti,maka kita pilih Item yang kita ganti. Pilih Gudang Stok tempat kita mengeluarkan Item Penganti nya, lalu Gudang Sisa tempat kita menaruh Item Retur. Setelah Itu kita Save & Close

Ketiga: Kita buka Sales Invoice lalu pilih Costumer yang tadi kita pilih di RMA, lalu pilih RMA di kolom sebelah Costumer. Lalu setelah item nya sesuai. Kita Simpan & Tutup. Flow RMA sudah selesai untuk memperbaiki atau menganti Item yangdi retur.

CARA PENCATATAN PENERIMAAN PEMBAYARAN DARI PENJUALAN YANG KENA PPN DALAM MATA UANG ASING

2011-08-16T16:05:00.001+07:00

Misalkan kita melakukan penjualan kepada PT. Selaras dengan menggunakan mata uang USD, di sini contohnya kita menjual AC dengan harga $500 dan kena PPN sebesar $50, sehinggan total tagihan adalah $550.

Di sini kita klik – Aktifitas – Penjualan – Faktur Penjualan

Kemudian kita akan melakukan pencatatan pembayaran

Kita masuk ke Aktifitas – Penjualan – Penerimaan Penjualan

Di sini kita akan mencatat penerimaan pembayaran sebanyak 2x, yang pertama adalah mencatat pembayaran DPP (secara USD), yang kedua adalah mencatat pembayaran PPN nya (secara IDR).

Di sini terlihat pada bagian Owing bahwa Total Owing adalah $500 dan PPN nya adalah Rp 500.000,00.

Kemudian kita catat penerimaan DPP dahulu ,pada saat pencatatan penerimaan DPP ini kita tidak boleh mencentang menu ‘Fiscal Payment’. Menu ini hanya digunakan pada saat kita hendak mencatat pembayaran PPN.

Kemudian barulah kita mencatat penerimaan pembayaran PPN, yaitu dengan mengklik bagian dari menu ‘Fiscal Payment’ dan PPN yang dibayarkanpun pasti dalam bentuk Rupiah.

Regads * Christopher

Dengan Software Accurate pekerjaan anda akan menjadi mudah dan menyenangkan.!
Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 08788-2266790
Email : accuratesoftware@ymail.com

Penyusutan Pendapatan Konstruksi

2011-08-16T13:28:00.001+07:00

Selamat Siang pembaca tips dan trik accurate di seluruh Indonesia, saat implementasi, Ada customer yang bertanya kepada salah satu implementor kami : "Jika saya ingin melakukan penyusutan pendapatan secara otomatis tiap bulannya pada Accurate versi 4, bagaimana caranya?"

Berikut ini adalah jawaban yang dikirimkan implementotr kami melalui email :

Customer tersebut bergerak di bidang jasa konstruksi, pendapatan yang diterima langsung di bulan tersebut sehingga harus di pecah menjadi beberapa bulan, pemecahan secara otomatis dapat dilakukan dengan menggunakan recurring yang terdapat pada accurate 4, Caranya :

Jurnal yang terjadi di sales invoice :

Dengan menggunakan barang non persediaan yaitu :

Piutang usaha XXX

Pendapatan di muka XXX

Kemudian ke Aktivitas | General Ledger | Journal Voucher

Entry journal seperti ini, kemudian di recurring menjadi berapa bulan yang ingin disusutkan.

Pendapatan di muka XXX

Pendapatan Jasa XXX

Klik tombol Recurring | Recurring Perioda (Monthly) | number of times (10) misalkan 10 bulan

Regads *Jonny Chrisman

ACCURATE Promo Bulan Rahmadan 2011

2011-08-15T15:14:00.001+07:00

Special Price..!!

Upgrade Accurate From Version 3 to Version 4

50% off!

Special Discount and another promotion

Don’t miss out on your chance to SAVE!

1 - 31 August 2011

Membuat Mata Uang USD Sebagai Mata Uang Default di Accurate

2011-08-11T13:59:00.001+07:00

Jika anda ingin membuat semua pe-laporan, baik itu Neraca ,laba\Rugi, penjualan,arus kas, dll di Accurate berdasarkan ‘USD’.Berikut cara membuat mata uang USD sebagai default currency dan IDR sebagai mata uang asing:

Pertama-tama kita harus buat terlebih dahulu Database Perusahaan Baru di Accurate, pilih Create New Database.
Setelah membuat/Create New Database, setelah login dengan supervisor password supervisor, akan keluar tampilan Quick Setup, pilih Bahasa, Next kemudian pilih Advance Setup, Next.
Di bagian Currency, Name : USD, Rate:1, Symbol US$. Dengan demikanUSD akan menjadi Default Currency(BaseCurrency).
Di Currency baris kedua, Name : IDR, Rate:9500(misal): Rate Type pilih yang 1USD=9500IDR, Symbol Rp.

Nantinya pada saat kita input transaksi dengan mata uang Rupiah(IDR), misal Sales Invoice Total Rp 2.000.000, Rate kita isi dengan 9000 bukan 0.00009. Karena dengan memilih Rate Type 1USD=9500IDR waktu buat mata uang IDR, maka cara kerja ACCURATE adalah Rp.2.000.000/9600 untuk dijurnal sd laporan keuangan.

*Accurate Solution Center
Dengan Software Accurate pekerjaan anda akan menjadi mudah dan menyenangkan.!
Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 08788-2266790
Email : accuratesoftware@ymail.com

Membuat Database dengan BaseCurrency USD

2011-08-01T14:24:00.002+07:00

Selamat siang para pengguna accurate software di seluruh Indonesia, sebelum masuk ke tips dan trik lebih lebih dalam, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalaninya.

Oke, kita langsung masuk ke dalam kasus :
Berikut cara membuat BaseCurrency USD dan IDR sebagai mata uang asing.

Buka Accurate, pilih Create New Database (Membuat Database Baru) lalu akan ditampilan Welcome to Accurate (Selamat Datang di Accurate). Tentukan alamat data baru akan disimpan dimana dan dengan nama apa(.gdb).

Setelah membuat/Create New Database, login dengan

USERNAME : supervisor PASSWORD : supervisor

maka akan keluar tampilan Quick Setup :

pilih Bahasa -> Next -> Advance Setup-> Next.

Di bagian Currency, Name : USD, Rate:1, Symbol US$. Dengan demikian USD akan menjadi Default Currency(BaseCurrency).
Di Currency baris kedua, Name : IDR, Rate:9500(contohnya): Rate Type pilih yang 1USD=9500IDR, Symbol Rp.

Nantinya pada saat kita input transaksi dengan mata uang Rupiah(IDR), misal Sales Invoice Total Rp 2.000.000, Rate kita isi dengan 9500 bukan 0.000096. Karena dengan memilih Rate Type 1USD=9500IDR waktu buat mata uang IDR, maka cara kerja ACCURATE adalah Rp.2.000.000/9500 untuk dijurnal sampai dengan laporan keuangan.

NB: fitur ini hanya tersedia pada accurate versi 4

Regads * Airi

Dengan Software Accurate pekerjaan anda akan menjadi mudah dan menyenangkan.!
Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617 Fax : 021 -5308619
SMS : 08788-2266790
Email : accuratesoftware@ymail.com

“Lock conflict on no wait transaction deadlock”

2011-07-27T13:34:00.001+07:00

Pada saat kita mau save satu transaksi muncul konfirmasi :
“Lock conflict or no wait transaction deadlock”
Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat user lain selain kita yang sedang mengupdate data yang sama dengan kita. Solusinya adalah pastikan di komputer kita maupun komputer user lain memang tidak sedang mengupdate yang berhubungan dengan transaksi kita.

Pastikan dengan menutup semua tampilan yang sudah tidak dipakai baru kemudian coba save kembali.
Bisa dicoba juga dengan cara dari menu Windows | Close All di Accurate.
Atau minta tutup aplikasi Accurate disemua user, lalu Restart Server dan coba buka Accurate kembali dan input transaksi yang kita maksud.

Atau kemungkinan lain yang mau kita update sedang di update System dan belum selesai. Misal sehubungan dengan proses perhitungan cost yang belum selesai dilakukan di Accurate(indikasinya bisa dilihat di pojok kiri bawah tampilan Accurate ada bar warna hijau yang masih jalan di salah satu komputer). Jika memang ada, terpaksa kita harus tunggu dan coba Save kembali beberapa saat kemudian.

Ingin konsultasi perusahaan anda dengan Accurate Software ...??
Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 08788-2266790
Email : accuratesoftware@ymail.com

control Nama Projeck / departemen ada yang ketinggalan di entry atau tidak bagaimana caranya?

2011-07-27T13:05:00.002+07:00

Ada customer yang mengirimkan pertanyaan pada saya melalui email, "kalau kita ingin control Nama Project / Departemen ada yang lupa di entry, bagaimana caranya?"

Berikut ini adalah langkah-langkahnya :

* Pilih menu Report | General Ledger | General Ledger Detail
*Pada preview report tersebut, masuk ke bagian Modifikasi | Filter, Account Type pilih Revenue, COGS,Expense, Other Income dan Other Expense.
*Masih di bagian modifikasi, masuk ke bagian Custom, centang Project Name dan atau Departement Name(jika yang sedang di cek sehubungan dengan Departement).
*Set Parameter dari 1 Januari s/d Periode report yang sedang akan di laporkan.

Report ini akan menampilkan seluruh transaksi yang berhubungan dengan laporan Laba Rugi (Profit & Loss) berikut informasi Project dan Department yang dipilih pada setiap transaksinya. Transaksi yang tidak diisi Project atau Department-nya akan terlihat di bagian Project atau Department-nya kosong.

Dengan Software Accurate pekerjaan anda akan menjadi mudah dan menyenangkan.!
Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 0838-9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

Laporan dalam bentuk grafis

2011-07-11T15:51:00.001+07:00

Management membutuhkan analisa laporan dalam bentuk grafis..??
Tidak perlu khawatir..! Berikut ini beberapa laporan dalam bentuk grafis yang disediakan oleh Accurate :
* Laporan Analisa Kas dan Bank

* Laporan Analisa Penerimaan Kas dan Bank

* Laporan Laba / Rugi

* Laporan Penjualan Tahunan

Project Ending

2011-06-27T14:58:00.001+07:00

Setelah Billing(tagihan/SI) terakhir, jika proses Project sudah dianggap selesai kita lakukan Project Ending dari Activities | Project | Project Ending. Project Ending dimaksudkan untuk kita tidak bisa lagi membuat Project Payment atau Material In Use untuk Project tsb karena sudah dianggap selesai.
Pada saat kita lakukan Project Ending, pastikan semua biaya-biaya sudah di alokasikan ke COGS di Sales Invoice/Billing terakhir. Jika setelah dibuat Billing terakhir masih ada Barang atau Biaya yang dikeluarkan dan belum teralokasi di Billing terakhir kita, kemungkinannya waktu kita lakukan Project Ending akan ada konfirmasi seperti contoh berikut ini :
“Warning!!
PDP Amount = -100,000, please check COGS Amount in Invoice(s).”
Dengan ada nya konfirmasi tsb, maka kita diinformasikan bahwa masih ada Cost untuk Proyek yang akan Ending tsb yang belum di alokasikan ke Account COGS(masih teralokasi di account Proyek Dalam Penyelesaian posisi di Neraca), untuk itu sebelum atau sesudah Project Ending, kita ke List | Sales | Sales Invoice, cari Invoice terakhir atas Project tsb, Edit lalu klik button Recalc yang ada di pojok kanan bawah Invoice di field COGS lalu Save&Close.
Bedanya jika kita update COGS di Faktur setelah dilakukan Project Ending, akan di konfirmasi bahwa Project tsb sudah di Ending, apakah akan tetap dilanjutkan, kita pilih Yes.

regads :
Accurate solution center

Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 08788-2266790
Email : accuratesoftware@ymail.com

Revaluasi Aktiva Tetap

2011-06-24T13:49:00.003+07:00

Berikut ini langkah – langkah melakukan revaluasi aktiva tetap di karenakan nilai buku aktiva tetap tersebut masih ada nilai dan belum habis nilainya = 0 Caranya :

Daftar | Aktiva Tetap | Daftar Aktiva Tetap | Pilih barang yang ingin di revaluasi.
Klik tombol Pengeluaran | Klik tombol Revaluasi.
Nilai buku akuntansi = 0
Nilai Revaluasi = masukan nilai yang menurut kamu belum habis.
Akun laba / rugi = Gain / loss revaluation F A ( Pendapatan Lain2 )

Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619

SMS : 08788-2266790
Email : accuratesoftware@ymail.com

Bagaimana Cara Melakukan Potongan PPh23 Pada Saat Penerimaan Pelanggan ?

2011-06-24T13:48:00.001+07:00

Berikut ini langkah-langkah melakukan potongan PPh23 yang di potong Customer di Accurate :

Activities | Sales | Customer Receipt
Pilih Customer dan centang kolom Pay dibaris No Faktur yang mau dilunasi Customer.
Klik kanan di baris No Faktur tsb pilih DiscInfo/Write-Off, isi Disc Amount sebesar PPh23, lalu pilih Disc Account dengan akun PPh23(Tipe akun Other Current Asset).

Cara Membuat Laporan Produksi per Shift Karyawan di Accurate 3 Enterprise Edition

2011-06-23T13:41:00.001+07:00

Cara Membuat Laporan Produksi per Shift Karyawan di Accurate 3 Enterprise Edition :

-Jadi di sini akan dijelaskan mengenai bagaimana cara kita membuat suatu pelaporan hasil produksi berdasarkan hasil yang dicapai oleh karyawan.

Pertama-tama kita harus masuk ke rancangan formulir terlebih dahulu, kemudian kita harus memilih tipe rancangan “Pengeluaran Bahan Baku” (Hal ini berlaku cara yang sama untuk “Barang Jadi Keluaran)

Lalu kita masuk Ke Form Material Release, di sini kita pilih “Kepala Tambahan”, kita ganti isi dari Reserved 2 dengan “SHIFT”. Hal ini dilakukan agar kita dapat mengisi Periode Shift pada transaksi Pengeluaran Bahan Baku.

Kemudian setelah rancangan formulir ini dibuat maka kita dapat mengisi transaksi Pengeluaran Bahan Baku berdasarkan Shift yang kita inginkan. Hal ini agar kita mendapatkan Laporan Pengeluaran Bahan Baku berdasarkan Shift.

Kemudian kita dapat coba masuk ke menu SPK, misalkan kita hendak memproduksi suatu jenis barang.

Contoh di sini adalah kita hendak memproduksi “Rangka Dudukan” sebanyak 10 Pcs

Dan bahan-bahan yang dibutuhkan di sini adalah seperti di atas. Kemudian setelah tahap ini seperti biasa maka kita akan melanjutkannya ke Formulir PPK, di menu PPK ini kita anggap kita akan memproduksi seluruh SPK.

Kemudian dari PPK, kita akan melanjutkan ke tahap Pengeluaran Bahan Baku. Di sini kalau kita perhatikan ada menu “SHIFT” di atas, nah kita dapat mengisi periode SHIFT yang kita inginkan di atas. Misalkan di sini kita hendak menginput Laporan Pemakaian Barang berdasarkan hasil dari Shift 1.

Setelah tahap ini maka kita dapat melihat laporan pemakaian bahan baku berdasarkan periode SHIFT yang kita inginkan dari Menu Laporan “Laporan Pengeluaran Bahan Baku”

Regads
Christopher

Ingin konsultasi perusahaan anda dengan Accurate Software ...??
Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 08788-2266790
Email : accuratesoftware@ymail.com

Total Qty keseluruhan halaman dari Qty Product di form Work Order

2011-06-20T13:40:00.001+07:00

Selamat siang para pengguna Accurate,
minggu lalu kami menerima email dari salah satu pembaca tips dan trik accurate. Beliau mengajukan agar dimuat lebih banyak tips untuk Accurate Versi 3 Enterprice. Menanggapi masukan dari customer kami,
Berikut ini cara membuat Total Qty keseluruhan halaman dari Qty Product di form Work Order(Surat Perintah Kerja/SPK) :

Dari Setup | Form Template | Edit template yang dimaksud, lalu klik Designer. Ditampilan Designer ke menu File | Data Dictionary, klik sekali di folder “Invoice Item”, lalu klik button New Variable yang ada dibawah.
New Variable yang muncul di Folder Invoice beri nama TotalQty misalnya. Lalu centang expression dibawah semetara kita masih menunjuk Variable TotalQty tsb, lalu isi angka 0 di Expression tsb, klik Ok Data Dictionary tsb.
Buat Memo baru dengan cara klik Icon “Insert Rectangle Object” yang ada di toolbar diatas, lalu klik dibagian mana di footer dimana mau ditampilkan memo tsb.
Di Text Editor Memo tsb isi dengan variable yang dibuat diatas yaitu [TotalQty], lalu di kolom bawah Text Editor tsb isi dengan :

begin

if FinalPass then

TotalQty := TotalQty + Sum([Quantity]);

Visible:= [Page#]= [TotalPages];

end
5. Klik tanda Cawang/Ok di text editor tsb, lalu Close Designer, Save Changes pilih Yes. Silakan coba preview kembali.

(Available for v3 EE)

Ingin konsultasi perusahaan anda dengan Accurate Software ...??
Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 08788-2266790
Email : accuratesoftware@ymail.com

Merancang Template Faktur Penjualan

2011-06-16T14:33:00.002+07:00

ACCURATE sebagai sebuah software akuntansi paket memungkin formulir-formulir transaksi seperti Faktur, Voucher, dan lain-lain untuk dirancang sesuai kebutuhan pengguna.

Fitur rancang formulir ini bisa diakses dari menu FILE | FORM TEMPLATE
Muncul layar FORM TEMPLATE yang menampilkan pilihan rancangan, pilih template Sales Invoice dan double klik.

Layar FORM TEMPLATE FIELD SELECTION, terdapat SCREEN (tampilan layar), PRINT (tampilan cetakan), ORDER (urutan kolom), dan NAME (nama kolom bisa diganti). Berikan centangan pada kolom-kolom yang ingin ditampilkan. Setelah itu klik tombol DESIGNER untuk mengatur letak dan besaran kolom.

Pada rancangan kasar Faktur Penjualan, Anda bisa klik salah satu kolom untuk digeser atau diperbesar/diperkecil sesuai keinginan.

Pada bagian atas terdapat menu-menu seperti pilihan jenis dan ukuran font.

Ukuran kertas juga bisa diganti, misalnya menggunakan ukuran kertas Letter, Legal, atau lainnya. Dari Menu FILE | PAGE OPTION

Cara diatas merupakan langkah-langkah sederhana untuk merancang formulir, selamat mencoba!

Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 08788-2266790
Email : accuratesoftware@ymail.com

Mencatat Transaksi Pembayaran Dengan Merchant Card

2011-06-15T14:24:00.005+07:00

Penulis pernah mendapat pertanyaan saat memberikan training di salah satu Rumah Sakit ternama di daerah Jakarta Utara.
Pertanyaannya adalah, “Bagaimana cara untuk mencatat Transaksi Pembayaran dari Pasien dengan Merchant Card, misal memakai kartu kredit Visa, Master, Debet atau sejenisnya?”
Dan “Bagaimana cara untuk men-sinkronkan transaksi Merchant Card dengan dana yang tercatat secara Kredit di Rekening Bank?”

Apakah Anda tahu bagaimana caranya?
Caranya adalah:
1. Sebelumnya buatlah terlebih dahulu akun dari setiap Merchant Card yang ada ke
dalam daftar akun di ACCURATE, dengan tipe akun = Cash/Bank. Sebagai contoh :
Merchant Card BCA.

2. Saat mencatat transaksi pembayaran dari Pasien, pilihlah akun Merchant Card yang
bersangkutan di kotak “Bank” di Penerimaan Pelanggan/Customer Receipt.

3. Masukkan tanggal transaksi tersebut di kotak “Payment Date” dan di kotak “Cheque
Date”.

4. Saat Dana dari Merchant Card tersebut masuk ke Rekening Bank, buatlah Bukti
Jurnal Umum/Journal Voucher dengan cara :
a. di Form Journal Voucher, isikan tanggal sesuai dengan tanggal masuk dana di rekening Koran.
b. pilihlah akun Bank yang bersangkutan (misal: BCA) dan masukkan nilainya di kolom Debit.
c. Pilihlah akun Merchant Card BCA dan masukkan nilainya di kolom Credit.
d. Simpanlah transaksi tersebut

5. Otomatis saldo Merchant Card BCA akan nol karena angkanya sudah kita pindahkan ke
akun Bank BCA.

Regads
Accurate-accounting

Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 08788-2266790
Email : accuratesoftware@ymail.com

software+akuntansi, accounting+software, software development, accounting, ... software akuntansi, akuntansi indonesia, accurate, accounting software

2011-06-15T11:12:00.000+07:00

*Just Keyword
program akuntansi+ accurate software+ program accurate + software accurate+ software+akuntansi, accounting+software, software+development software, accounting, akuntansi, pajak, financial, keuangan, bisnis, multi currency, software+paket

*Untuk mendapatkan update terbaru silahkan tekan F5 atau klik menu Accurate pada sub tab diatas
Terimakasih pengguna setia Accurate Software

Accurate Versi 4

2011-06-13T13:08:00.003+07:00

Software akuntansi ACCURATE terbaru tampil dengan tampilan dan fitur baru yang lebih dinamis, lebih praktis dan lebih interaktif dari sebelumnya.
Dengan tetap mempertahankan sifat utama ACCURATE yang mudah dipakai dan keakurasian yang tinggi, ACCURATE 4 memberikan lebih banyak lagi fitur dan keunggulan yang membantu Anda menjalankan usaha semakin lebih mudah dan menyenangkan.

FITUR BARU
- Memorized form input
- Mencatat transaksi berulang (recurring)
- Tracking history barang berdasarkan nomor seri
- Pengendalian stock barang berdasarkan nomor batch produksi atau tanggal kadaluarsa
- Drill Down dan Analyzing Report
- Export - import transaksi bagi perusahaan dengan banyak cabang offline
- Base Currency bisa dalam mata uang asing

MUDAH DAN SEMAKIN MUDAH
ACCURATE selama ini dikenal sebagai aplikasi keuangan yang paling praktis dan mudah dipakai, sekarang bahkan lebih mudah lagi. Berkat fitur memorized form input, pengguna ACCURATE bisa membuat menu input sendiri dengan memodifikasi dari form input yang telah ada sebelumnya. Disamping itu, ACCURATE kini menyediakan fitur menyimpan transaksi-transaksi yang akan dilakukan secara berulang (recurring). Selain itu, ACCURATE juga menyertakan kemampuan Drill Down yang memudahkan pengguna ACCURATE melakukan trace back ke sumber transaksi langsung dari laporan, ditambah lagi kemampuan untuk membuat laporan menjadi model matrix dan grafik, sehingga semakin memudahkan pengguna untuk menganalisa data. Kemampuan baru ini menambah panjang fitur kemudahan yang telah tersedia pada ACCURATE versi-versi sebelumnya seperti Real Time Processing, mencatat transaksi dengan penanggalan yang fleksibel, auto recalculation cost dan balance dan lain sebagainya.

MANFAAT LEBIH
Bagi produsen atau distributor produk barang-barang industri maupun barang-barang konsumsi, ACCURATE mempunyai fitur nomor serial yang dilengkapi dengan modul RMA. Fitur ini memudahkan perusahaan pengguna ACCURATE memberikan layanan purna jual yang berkualitas kepada pelanggan sekaligus bisa memanage mutasi barang, baik barang rusak maupun barang pengganti dengan tingkat keakurasian tinggi. Selain akan sangat berguna meningkatkan kualitas layanan kepada konsumen dan inventory management yang lebih teratur, fitur ini sangat membantu operasional bagian service dan garansi mengefisiensikan pekerjaannya sekaligus memberikan laporan bagi quality management.

PROJECT MANAGEMENT
ACCURATE DE kini dilengkapi dengan fitur Project Management yang komprehensif sehingga memungkinkan pengguna ACCURATE yang bergerak dibidang kontraktor atau konstruksi bisa mendapatkan benefit besar. Sebut saja Analisa Harga Pekerjaan, Anggaran Biaya, Anggaran Pemakaian Bahan, Laporan Kemajuan Proyek dan sebagainya memungkinkan kontraktor pengguna ACCURATE bisa membuat perencanaan, mencatat kemajuan, dan memanage proyek jauh lebih mudah dari sebelumnya.

KEMUDAHAN BAGI PERUSAHAAN MULTI CABANG
Dirancang dengan konsep keterbukaan standar komunikasi sehingga memudahkan pengiriman data dari kantor cabang, juga dimungkinkan ACCURATE berkomunikasi dengan aplikasi lain. Dengan demikian, bisnis lain yang mempunyai cara beroperasi yang tidak biasa dan memerlukan aplikasi khusus tetap bisa menggunakan ACCURATE untuk pencatatan keuangannya. Misal, perusahaan yang beroperasi secara online dan menerima order lewat internet bisa membuat pencatatan pembukuan ke ACCURATE hanya dengan beberapa langkah mudah, tidak perlu input ulang satu persatu transaksi yang terjadi.

KELENGKAPAN
Buku Besar (General Ledger), Inventory dengan costing method FIFO - Average , Pembelian, Penjualan, Job Costing, Buku Bank, Harta Tetap (Fixed Asset), SPM PPN, SPT PPH Badan, Analisa Pekerjaan Proyek, Budgeting, RMA (Return Merchandise Authorization), Serial Number & Batch Number, Multi Currency, Multi Warehouse, Multi Project, Multi Department, Teknologi Client/Server dengan didukung database berbasis SQL.

SYSTEM REQUIREMENTS:
Komputer/Server apa saja dengan OS Microsoft Windows XP, Vista, Server 200x.

Ingin konsultasi perusahaan anda dengan Accurate Software ...??
Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 08788-2266790
Email : accuratesoftware@ymail.com

Tentang Accurate

2011-06-08T15:02:00.000+07:00

Ketika Anda dihadapkan pada pilihan software akuntansi untuk usaha skala kecil hingga menengah yang handal, hanya ada satu nama yang patut dipertimbangkan: ACCURATE Accounting Software.

ACCURATE Accounting Software mengombinasikan kemudahan pemakaian, sarat fitur, kestabilan, kesesuaian dengan best practice praktek bisnis di Indonesia dalam satu paket software siap pakai yang handal membantu Anda melakukan pembukuan dengan harga terjangkau.

Kepercayaan yang besar dari para pengusaha dan untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat, pengembangan ACCURATE terus berlanjut hingga saat ini. ACCURATE meluncurkan versi terbarunya yaitu ACCURATE 4.1 pada bulan Januari 2011 dengan fitur-fitur yang lebih lengkap, performa yang lebih stabil, dan tampilan yang user friendly.

ACCURATE mempunyai fitur dwi bahasa, masing-masing user boleh memilih apakah lebih prefer menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris untuk menunya.
Inti dari ACCURATE Accounting Software adalah General Ledger yang fleksibel dan powerful. Semua transaksi bisnis yang dicatat melalui faktur pembelian, faktur penjualan secara otomatis dijurnal ke buku besar masing-masing sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya.

Input transaksi ACCURATE bisa dilakukan persis seperti mencatatnya secara manual. Itulah mengapa ACCURATE mudah diaplikasikan di perusahaan-perusahaan yang belum pernah menggunakan software akuntansi sebelumnya.
Guna membantu mendampingi pengguna ACCURATE memaksimalkan manfaat ACCURATE, kami menyiapkan berbagai resource online yang bisa dimanfaatkan oleh semua pengguna ACCURATE kapan saja dan dimana saja. Artikel-artikel seputar ACCURATE bisa dibaca di:

Mengatur Jarak baris Item di Preview Invoice

2011-06-07T15:10:00.002+07:00

Bagaimana menentukan jarak baris setiap item di Preview Invoice, berikut ini langkah-langkah nya (Contoh form Sales Invoice):

Setup | Form Template | Sales Invoice, edit/double klik Template Name Sales Invoice yang mau disetting. Klik Design As Frf.
Ditampilan Design As Frf, kita klik sekali di memo dengan variable [Item Description], lalu tekan F11 di Keyboard.
Akan muncul tampilan Object Inspector, disana dibagian LineSpacing secara default adalah 2, silakan di ganti angka tsb disesuaikan kita mau tambah tinggi baris item maka diperbesar misal ganti jadi 5, atau mau dibuat lebih pendek untuk setiap baris item nya ganti jadi 1 dibagian LineSpacing ini.

Catatan :

Minimal LineSpacing adalah 1.
Jika sudah di set 1 masih dirasa kurang kecil, set Font Size bagian Detail baris item tsb dengan cara Edit template tsb, kebagian memo [Item No.] dengan cara klik sekali di memo tsb, lalu set Font Size di toolbar diatas yang semula 10 misal jadi 8, lakukan hal yang sama dengan memo lainnya seperti [Item Description] [Qty][Unit Price] dll
Cara lain jika mau ditambah jarak antar item nya, di Designer kita double klik memo [Item Description] misalnya, akan keluar tampilan Text Editor, tambahkan Enter(sebanyak space yang diperlukan) dibawah tulisan [Item Description] di Text Editor tsb, lalu klik tanda Cawang/ok, Close Designer, pilih Yes untuk konfirmasi Save Changes.

Sumber : Accurate Solution Center

Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 08788-2266790
Email : accuratesoftware@ymail.com

Cara Menghapus Alias

2011-05-25T13:41:00.002+07:00

Selamat Siang,

Kemarin telah di posting mengenai cara membuat alias, saat ini saya akan membahas mengenai cara manghapus alias.

Jika Alias tersebut sudah tidak dipakai dan mau di hapus, bagaimanakah caranya?

Berikut ini langkah-langkahnya :

- Buka database accuratenya, lalu pilih "Buka Data Perusahaan(Open Existing Company)."

- Pada tampilan Buka Data Perusahaan (Open Existing Company) klik tombol "Alias"

Akan muncul Alias-alias yang sudah kita buat. Klik sekali di baris Alias yang mau di hapus, lalu tekan tombol Hapus(Delete) yang ada di sebelah kiri.

Semoga tips dan trik ini dapat membantu seluruh pengguna program accurate,
Regads * Airi

Ingin konsultasi perusahaan anda dengan Accurate Software ...??
Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 08788-2266790
Email : accuratesoftware@ymail.com

Simpan sebagai Alias

2011-05-24T13:02:00.001+07:00

Simpan sebagai alias dimaksudkan untuk mempermudah user membuka database,
biasanya untuk membuka data kita harus :
- Pilih local atau remote
- Isi nama server dan alamat data
* dengan memilih alias pada saat Open Existing Company (Buka Data Perusahaan) kita dapat langsung membuka data dengan memilih aliasnya. Nah, sekarang bagaimanakah cara membuat data tersebut menjadi "alias" ? Berikut ini tips dan trik yang diberikan Customer Support Accurate

Cara Membuat Alias :
1. Buka data yang akan dibuatkan alias sampai dengan masuk ke database.
2. Lalu dari Berkas|Simpan sebagai alias (File | Save as Alias) di tampilan data yang sudah terbuka tersebut, isi nama Alias dari data yang sedang dibuka tersebut, klik Ok.
3. Berikutnya buka data bisa langsung pilih tombol Alias dan pilih aliasnya.

Note: Alias beda untuk masing-masing komputer, jadi setiap komputer harus membuat alias masing-masing jika diperlukan, aliasnya sama atau beda juga tidak masalah.

Tersedia di Accurate Versi 3 dan Versi 4
Regads * Airi

Ingin konsultasi perusahaan anda dengan Accurate Software ...??
Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 08788-2266790
Email : accuratesoftware@ymail.com

Akes Remote Database Accurate Versi 4 Via Internet

2011-05-23T15:23:00.002+07:00

Konfigurasi network sederhana sebuah kantor perusahaan UKM kurang lebih mirip seperti yang ada digambar berikut, tidak harus wirelss network (seperti gambar), bisa juga kabel LAN

Salah satu komputer di gambar diatas yang difungsikan sebagai server ACCURATE, misalkan saja PC3 dengan IP 192.168.1.100, maka ketika hendak membuka database ACCURATE dari komputer client (PC1, PC2, PC4), user perlu menginput seperti yang ada digambar berikut:

dimana informasi server name disamping pilihan Remote menunjukkan alamat IP dimana server ACCURATE terinstall dan informasi file name berisi nama folder dan nama file database dimaksud. Di lingkungan network lokal (Local Area Network = LAN), biasanya akses ke database bisa dilakukan dengan mudah nyaris tanpa kesulitan yang berarti.

Namun persaingan di dunia usaha saat ini menuntut pelaku usaha perlu semakin mendekatkan diri kepada konsumen, misalnya dengan membuka cabang lebih banyak atau tim marketing yang semakin mobile. Ditunjang dengan koneksi internet yang semakin mudah didapatkan, lebih cepat dan murah biayanya, maka mengelola perusahaan antar cabang dengan database yang terpusat menjadi semakin mudah saja.

Guna memberi kemudahan dan fleksibilitas bagi pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya, ACCURATE terbaru telah ditambahkan fitur baru yaitu kemampuan untuk membuka database remote via internet. Artinya server database tidak harus terletak di lokasi (kantor) yang sama dengan komputer client dalam sebuah jaringan LAN, melainkan bisa terletak di lokasi lain namun masih tetap terjangkau jaringan internet (Wide Area Network = WAN). Contoh implementasinya adalah perusahaan yang mempunyai lokasi pabrik dan kantor operasional yang berbeda lokasi, bisa juga perusahaan dengan cabang operasional di lokasi / kota lain.

Agar bisa mengonfigurasikan koneksi melalui internet dengan baik, perlu dipahami dengan baik beberapa hal berikut:
Setiap komputer, baik client atau server memiliki nama (computer name) dan ip address (alamat ip). Komputer yang satu berkomunikasi dengan komputer yang lain, bertukar data tanpa salah karena adanya alamat ip yang berbeda untuk setiap komputer di dalam satu jaringan. Untuk mengetahui alamat ip komputer masing-masing, lakukan dengan klik Start – All Programs – Accessories – Command Prompt, kemudian setelah terbuka jendela DOS Prompt, ketikkan ipconfig dan tekan Enter.

Alamat IP yang terlihat di gambar diatas adalah ip lokal atau disebut juga ip private. Artinya ip ini hanya dikenal oleh kalangan terbatas, yaitu komputer-komputer yang terhubung dalam jaringan LAN yang sama saja. Umumnya komputer-komputer dalam jaringan yang sama memiliki alamat ip dengan segmen yang sama, contoh: 192.168.1.5, 192.168.1.6, 192.168.1.7 dst., namun alamat-alamat ini tidak bisa terlihat dari dunia luar (internet).
Semua komputer yang terhubung ke internet sebenarnya juga memiliki IP Public, yaitu alamat IP yang terlihat dari dunia luar (internet).

Ada banyak website yang menyediakan bantuan untuk mengetahui IP Public jaringan komputer yang kita pakai, salah satunya adalah http://whatismyipaddress.com/

Konfigurasi Router
Walaupun sudah mengetahui IP Public, komputer didalam jaringan LAN tidak bisa langsung diakses dari luar karena berada dibalik router. Kalau memperhatikan gambar poin no. 3 diatas, baik komputer #1 maupun komputer #2 kalau melakukan pengecekan menggunakan http://whatismyipaddress.com/ akan mendapatkan hasil yang persis sama.

Agar bisa diakses dari internet, kita perlu melakukan konfigurasi di router agar mengenali jenis akses yang diminta, kemudian kemana request ini akan diteruskan, ke komputer #1 atau #2.

Langkah-langkah untuk melakukan konfigurasi router:
Gunakan web browser membuka halaman admin router. Alamat IP router pada umumnya (namun tidak selalu harus demikian) adalah Default Gateway, lihat gambar poin no. 1 diatas. Penjelasan dan gambar screen capture dibawah saya menggunakan router merk TPLink sebagai contoh. Router (merk / model) lain bisa mempunyai menu dan penamaan yang agak berbeda namun dengan pemahaman yang sama.
Setelah login, klik menu Advanced Setup – NAT

3052
Local IP Address: adalah alamat IP komputer dimana database ACCURATE berada, contoh paling atas server ACCURATE adanya di IP 192.168.1.100.

Setelah itu klik SAVE dan selesai. Server ACCURATE yang berada di LAN dengan IP 192.168.1.100 kini sudah bisa diakses dari internet. Selanjutnya komputer yang berada di cabang, di kota lain yang perlu membuka data pusat cukup melakukan login dengan memilih opsi internet (tersedia di ACCURATE terbaru), mengetikkan IP Public dimana server terhubung ke internet, serta nama file database dan folder dimana file tersebut berada.

Perhatian: IP Public dimaksud adalah IP Public server ACCURATE, bukan IP Public komputer client ACCURATE. Misalnya sebuah perusaahaan dengan banyak cabang, dimana file database tersimpan di server kantor pusat, maka IP Public yang penting diketahui adalah IP Public kantor pusat.

IP Statis dan IP Dinamis
Dalam penjelasan diatas, saya menyebutkan semua komputer yang terhubung ke internet memiliki sebuah IP Public yang unik. Tergantung pada paket internet yang dilanggani oleh perusahaan, sebagian besar pelanggan internet mendapat IP Public yang dinamis dimana setiap kali modem dimatikan, ketika dihidupkan lagi akan mendapat IP Public yang berbeda lagi. Ini dinamakan IP dinamis. Beberapa paket langganan internet korporat menawarkan IP statis.

Koneksi internet dimana server ACCURATE berada idealnya menggunakan IP Public statis sehingga tidak perlu sering-sering ngecek IP Public baru, announce ke cabang-cabang remote untuk merubah IP server ketika hendak membuka database.

Bagi pelanggan internet yang tidak bisa mendapatkan fasilitas IP Public statis sehingga terpaksa harus menggunakan IP Public dinamis, ada sebuah service dari DynDns yang bisa membantu, kalau kebetulan router yang dimiliki mendukung fitur DynDNS.
Kunjungi http://www.dyndns.org dan register terlebih dahulu.
Setelah itu login dan pilih Add Host Service, Anda akan mendapatkan layar berikut.

Pilih hostname yang Anda inginkan (sukai), kalau pilihan Anda sudah dipakai oleh orang lain, pilih nama lain lagi. Contoh. kantorpusat.dyndns.org. Setelah itu klik link Use auto detected IP address, kemudian klik Add Host atau Save
Setelah itu buka lagi halaman admin router dan pilih menu Access Management – DDNS, lengkapi dengan informasi hostname yang di-create di website DynDNS, lengkapi juga dengan informasi login (username dan password) serta email yang didaftarkan di DynDNS, klik Save dan selesai.

Dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh DynDNS, untuk membuka database ACCURATE yang berada di kantor pusat bisa dilakukan dengan cara:

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian:
Perbedaan kecepatan LAN dengan kecepatan internet bagai langit dan bumi. Kecepatan max. LAN pada umumnya adalah 100Mbps (mega bit per second), bahkan komputer baru saat ini sebagian besar sudah dilengkapi LAN card yang mendukung kecepatan hingga 1Gbps atau 1000Mbps.
Jika di kantor menggunakan notebook lewat koneksi wireless LAN atau biasa dikenal Wifi, kecepatan maksimum yang bisa didapat adalah 54Mbps (kelas b/g) sementara notebook dan router N class bisa mencapai kecepatan 300Mbps.
Bandingkan dengan kecepatan internet yang ditawarkan, umumnya hanya berkisar 384Kbps hingga 1Mbps alias max. 1/100 kecepatan LAN kabel sehingga bagaimanapun juga, ada delay time yang akan diraskan jika membuka data jarak jauh lewat internet.
Bandwidth internet yang ditawarkan pada umumnya tidak simetris (asimetris) yang artinya bandwidth download berbeda dengan bandwidth upload. Untuk mengetahui kecepatan maksimum download dan upload internet Anda bisa ditest dengan mengunjungi http://www.speedtest.net . Berikut ini contoh hasil test di kantor:

200Kbps. Sebagai informasi, bandwidth yang vital bagi server ACCURATE adalah bandwidth upload karena perlu mengirimkan data, report yang diminta oleh client (pengguna ACCURATE). Oleh karena itu, bisa jadi kecepatan akses database lewat internet bisa dirasakan tidak secepat yang dijanjikan oleh ISP.
Dengan berbagai pertimbangan antara lain pertimbangan keamanan, biasanya tidak semua penyedia koneksi internet (Internet Service Provider = ISP) membuka semua port internet yang tersedia. Untuk memudahkan pemahaman apa itu port, anggap saja port ini sebagai pintu yang mana setiap pintu dengan nomor tertentu mempunyai fungsi tertentu

Sebelum menjalankan open port check, pastikan konfigurasi router yang dijelaskan diatas sudah disetting dan dikonfigurasi dengan benar dan ACCURATE sudah terinstall dengan baik dan server dalam kondisi hidup.

VPN (Virtual Private Network)
VPN adalah jenis lain konfigurasi network yang gunanya adalah untuk mengamankan komunikasi data dari client – server dan sebaliknya. Menggunakan konfigurasi VPN, client yang berada di lokasi yang berbeda jauh dari server akan dianggap berada dalam jaringan LAN yang sama dengan server, dimana keduanya memiliki ip address dalam satu segmen.

Saya tidak akan membahas lebih jauh mengenai cara konfigurasi dan koneksi VPN karena membutuhkan pengetahuan dan pengalaman dalam bidang network yang lebih advance. Namun jika ada diantara customer pengguna ACCURATE yang sudah memiliki VPN, atau lebih prefer menggunakan jaringan VPN untuk akses database, penting untuk diketahui untuk harus memilih internet juga, namun menggunakan ip local (private) server ACCURATE.

Tips
Berlanggananlah paket sambungan internet terbaik (paket tertinggi) yang bisa dibeli, terutama disisi server dimana database ACCURATE tersimpan.
Berlangganan internet kabel umumnya lebih baik daripada sambungan nirkabel (wireless). Khusus untuk area tertentu yang tersedia sambungan fiber optic (fo), cukup layak untuk dipertimbangkan.
Kalau memungkinkan, gunakan sambungan internet dari ISP yang sama di sisi server maupun disisi client.
Dengan meletakkan server agar bisa diakses lewat internet, hal tersebut memperbesar resiko disusupi oleh hacker maupun program jahat. Mintalah (kalau perlu beli/bayar) advis keamanan jaringan dari ahlinya.
Sekali lagi, saya tidak akan bosan-bosannya mengingatkan untuk mem-backup data ACCURATE secara rutin, baik itu harian atau mingguan. Buatlah copy backup data menggunakan diluar server ACCURATE yang digunakan sehari-hari.

Anda bisa mempertimbangkan juga alternatif mengakses komputer secara remote menggunakan Remote Desktop Connection.

Disclaimer (diterjemahkan oleh Google = penolakan)
Walaupun ACCURATE sudah menyediakan fitur yang memungkinkan akses database lewat internet, namun hal ini tidak bisa menjamin koneksi dari semua ISP bisa berlangsung dengan mulus dikarenakan beban internet untuk umum sangat bervariasi serta kualitas bandwidth ISP yang berbeda-beda.
Informasi ini dibuat dan tersedia untuk keperluan pembelajaran rekan-rekan di CPSSoft, partner dan customer pengguna ACCURATE secara gratis, namun CPSSoft tidak menyediakan jasa setting, konfigurasi, konsultasi, maupun support untuk itu.
Mintalah panduan dari penjual hardware (router) atau penyedia jasa internet (ISP), atau teknisi yang berpengalaman untuk melakukan setting / konfigurasi untuk memastikan tidak terjadi kesalahan.
CPSSoft tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun jika terjadi kesalahan konfigurasi, atau penyalahgunaan pengetahuan yang didapat dari dokumen ini.

Ingin konsultasi perusahaan anda dengan Accurate Software ...??
Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 08788-2266790
Email : accuratesoftware@ymail.com

Memperoleh Pembayaran Lebih Transaksi Penjualan

2011-05-20T13:36:00.001+07:00

Hallo Sahabat setia accurate

Saat implementasi ada customer yang bertanya pada saya, “bagaimana transaksi jikalau memperoleh pembayaran lebih dari penjualan yang dilakukan?”

Ini tips & trik nya

Pada saat hendak melakukan penginputan di penerimaan pelanggan yang harus di input seperti di bawah ini:

- Pilih nama pelanggan

- Centang pay seperti biasa

- “Hanya yang membedakan sekarang adalah penulisan pada cheque amountnya, harus di isi sesuai dengan jumlah uang yang diterima.”

- Sehingga akan menambah existing kredit yang dimiliki oleh customer tersebut.

Contohnya seperti ini :

Akan tampil pesan :

“Cek pembayaran berlebih, anda yakin cek ini ada pembayaran berlebih?”

- Pilih YES

Sehingga next transaction seperti ini :

Maka ketika ada pelunasan pelangggan lagi tinggal centang apply from credit sehingga jumlah piutang transaksi selanjutnya, akan dipotong dengan jumlah uang yang telah di setor / sebutannya "uang deposit"

program accurate

2011-05-19T11:18:00.002+07:00

program akuntansi+ accurate software+ program accurate + software accurate+ software+akuntansi, accounting+software, software+development software, accounting, akuntansi, pajak, financial, keuangan, bisnis, multi currency, software+paket

*Untuk mendapatkan update terbaru silahkan tekan F5 atau klik menu Accurate pada sub tab diatas
Terimakasih pengguna setia Accurate Software

Cara menjual barang Grouping( Barang yang 1 Paket)

2011-04-15T16:27:00.001+07:00

Selamat sore para pengguna setia Accurate Software,

Berikut ini tips dan trik penggunaan Accurate yang saya berikan untuk weekend =).

Apabila kita mau menjual barang yang terdiri dari beberapa macam barang, missal nya: Menjual 1 Paket Komputer, yang terdiri dari 1 CPU, 1 Monitor, 1 Speaker, 1 Keyboard, 1 Mouse, 1 printer.

Bisa saja kita pilih 1 per 1 item, tetapi cara tersebut akan membuang banyak waktu dan juga bagaimana jika dalam satu hari kita menjual puluhan computer..?? tentunya ini akan menjadi masalah bagi perusahaan.

Berikut ini cara Grouping :

Setelah kita buka accurate,

Pilih Persediaan -> Grup, Lalu kita isi nomor grup nya,

keterangan juga diisi. Jangan lupa centang “Cetak barang di faktur”. Isi akun2 nya. Lalu pada saat pemilihan Item nya, kita pilih CPU, Monitor, Keyboard, Mouse, Speaker dan Printer. Sesuaikan Kuantitasnya dengan yang kita mau. Isi pula Kode Pajak dan Unit nya.

Setelah kita ok. Saat nya untuk membuat faktur penjualan. Pilih Penjualan, lalu faktur penjualan. Isi costumer nya, lalu pilih barang grouping yang tadi kita buat,maka akan muncul paket yang kita pilih beserta isi paketnya. Sekarang kita tidak perlu repot2 untuk pilih 1 per 1 barang2 nya.

Sekian tips dan trik dari saya, semoga berguna bagi seluruh pengguna Accurate versi 3 maupun Accurate versi 4 yang ada di seluruh Indonesia.

Bagaimana Cara Melakukan Penjumlahan Pada Faktur Pindah Barang ??

2011-04-08T14:48:00.002+07:00

Ada Customer yang melakukan konsinyasi, sehingga penginputan pada accurate dilakukan di module pindah barang seperti di bawah ini.

Masuk ke aktivitas – barang dan jasa – pindah barang

Akan muncul tampilan seperti ini, lalu kita input barang yang akan dipindahkan :

Hasil Print

Untuk memunculkan amount , kita harus menggunakan reserved

Kalo Unit Price di detail pada design template

Bagaimana caranya memunculkan “total amount” ?

Berikut caranya :

Total amount seperti biasa, untuk rumus total amount seperti dibawah ini :

[Sum([[Quantity]*[Unit Price]])]

Ingin konsultasi perusahaan anda dengan Accurate Software ...??
Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617 Fax : 021 -5308619
SMS : 08788-2266790
Email : accuratesoftware@ymail.com

Membeli dan Menjual Barang Tetapi Tidak Ingin Kita Jadikan Stok

2011-03-15T15:00:00.002+07:00

Berikut ini adalah tips dan trik penggunaan Accurate yang diberikan oleh implementor (*Mike)

Ada costumer yang menanyakan ke saya: "Apakah bisa bila ingin membeli dan menjual barang tetapi barang tersebut tidak dijadikan stok tapi jumlah dari invoice pembelian tetap akan menjadi hutang dari perusahaan?"

Caranya:

a) Pertama-tama kita buat barang baru di stok kita.

Pada kolom atas ada pilihan Tipe Barang, kita pilih "Non Persediaan", Lalu kita ketikan kode dan keterangannya. Misal nya Kode nya Non001 dan Keterangannya Barang Non Persediaan.

Lalu kalau mau di isi Unit /Satuan juga boleh, misal kita isi Pcs.

Setelah itu kita Klik Ok.

b) Cari Faktur Pembelian atau Penjualan, Lalu pilih Costumer / Vendornya.

Pada Item nya kita pilih barang Non Persediaan yang tadi kita buat.

Nah di sini lah kita akan mengedit nama item yang akan kita beli atau jual.

Misal kita mau beli 2 Pcs Mesin Diesel. Kita ganti Description dari barang non persediaan tadi menjadi Mesin Diesel, ganti juga Qty nya menjadi 2. Lalu kita ketikan Harga beli atau jual nya,misal Rp 2.000.000,-.

Klik Simpan dan Tutup.

Barang Mesin Diesel tadi pasti tidak akan menjadi Inventory kita, tetapi Jumlah Dari faktur itu sebesar Rp 4.000.000,- akan menjadi Piutang kita apabila kita melakukan Penjualan dan bila kita melakukan Pembelian akan menjadi Hutang

Cukup simple bukan..??

Ingin konsultasi perusahaan anda dengan Accurate Software ...??
Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617 Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777

Email : accuratesoftware@ymail.com

Melakukan Down Payment (DP) pembelian pada Accurate

2011-03-11T16:08:00.002+07:00

Minggu lalu ada salah satu customer Accrurate, sebut saja PT. AAA bergerak di bidang trading dan menggunakan Accurate Versi 4. Beliau mengirimkan pertanyaan melalui email “Bagaimana cara melakukan DP pembelian dalam accurate versi 4?”

Berikut ini jawaban dari Implementor kami :

Dari Activities(Aktivitas) | Purchase(Pembelian) | Purchase Order(Pesanan Pembelian), Input pesanan pembelian seperti biasa dengan memilih Vendor dan Item-item yang dipesan berikut harga nya. Kemudian klik button DownPayment diatas.
Akan muncul Form Purchase Invoice(Faktur Pembelian) yang sudah ada isi item DP nya dengan Unit Price sebesar Total PO kita. Ganti Unit Price sebesar DP yang akan ditagihkan saja. Kemudian klik button Purchase Payment diatas. Hasil Jurnal Purchase Invoice tsb adalah Advanced Purchase(D) pada Hutang Dagang(K).
Ditampilan Purchase Payment, isi Cash/Bank dan tanggal sesuai tanggal pelunasan lalu Save&Close. Ditampilan Faktur Pembelian dan PO juga kita Save&Close. Hasil Jurnal Pelunasan DP Hutang Dagang(K) pada Cash/Bank(K).

Selesai untuk proses Pencatatan Pesanan Penjualan dengan DP.

4. Jika ada proses penerimaan barang sebelum terima faktur, mencatat penerimaan barang dari Activities | Purchase | Receive Item, Pilih Vendor lalu pilih option Select PO di samping nama Vendor tsb. Jurnal yang terjadi disini adalah Inventory(D) pada Unbilled Goods(K).
5. Untuk tagihan sisa nya, dari Activities | Purchase | Purchase Invoice, pilih Vendor lalu pilih Select PO disamping nama Vendor, pilih PO No yang kita buat di langkah 1 diatas, otomatis Item-item dari Pesanan akan muncul di Tab Item, dan DP PO sebagai nilai yang dipotong akan tampil di Tab Use DP. Save&Close. Jika Select PO, jurnal yang terbentuk adalah Inventory(D) pada Hutang Dagang(K) dan Advanced Purchase(K).

Jika kita melalui langkah no.4 diatas, Di Purchase Invoice yang dibuat di langkah ke5 ini, kita pilih Select RI. Jika Select RI, jurnal yang terbentuk adalah Unbilled Goods(D) pada Hutang Dagang(K)dan Advanced Purchase(K). Sehingga Purchase Invoice tersebut akan terhutang sebesar sisanya yang sudah dipotong DP.

Berlaku pada Accurate Versi 4
Regads * Jonny Christman

Ingin konsultasi perusahaan anda dengan Accurate Software ...??
Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 08788-2266790
Email : accuratesoftware@ymail.com

Accurate Software Versi 3 & Versi 4

2011-03-09T12:32:00.003+07:00

Pada situs ini kami menyediakan berbagai informasi mengenai produk sampai pada cara penggunaan Software Accounting Accurate Versi 3 maupun Software Accounting Accurate Versi 4.

Bagi anda yang ingin mengetahui berbagai informasi seputar penggunaan Accurate Software silahkan klik di
Tips dan Tirk Penggunaan Accurate Software

Jika terdapat kasus seputar Accurate Software yang belum tercantum pada situs ini, anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui Support - Email

Ingin konsultasi perusahaan anda dengan Accurate Software ...??
Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617 Fax : 021 -5308619
SMS : 08788-2266790
Email : accuratesoftware@ymail.com

Modul Pabrikasi Di Accurate Versi 3 Enterprise

2011-03-07T16:02:00.002+07:00

Modul Pabrikasi merupakan Modul untuk memproduksi Barang dimana kita mencatat :

-Bahan apa saja yang dipakai untuk Produksi

-Barang jadi yang merupakan hasil keluaran dari Produksi

1. Pertama-tama pada saat akan melakukan Produksi maka kita harus terlebih dahulu membuat suatu Formula (Resep Produksi)

Disini kita memilih Formula Produk, kemudian kita masukkan Barang yang akan kita Produksi dan juga Formula Bahan Bakunya.

Kita Masukkan No Formula yang nantinya akan menjadi ID dari formula yang kita buat.
Kemudian kita Masukkan Product Description yang merupakan Barang Jadi yang akan kita produksi.

Pada sisi Bagian Bawah “Bahan Baku”, kita isi Bahan Baku apa saja yang akan kita jadikan sebagai bahan dasar untuk Memproduksi Barang jadi di atas.

Contoh di atas adalah Produksi Meja Kerja dan Bahan Bakunya adalah triplek,cat, kayu, dll.

3. Kemudian Setelah tahapan Pembuatan Formula selesai, maka tahap selanjutnya adalah kita membuat ‘SURAT PERINTAH KERJA’ yang merupakan Suatu perintah untuk melaksanakan produksi Barang Jadi.

Kemudian kita dapat Preview SPK tersebut untuk di Print. Namun kita masih dapat me-setting tampilan dari Preview ini

4. Tahapan selanjutnya adalah kita membuat tahapan ‘PELAKSANAAN PERINTAH KERJA’. Di sini kita dapat melakukan PRODUCTION PLANNING (Penjadwalan Produksi) dengan melihat stok bahan baku yang tersedia di gudang apakah cukup untuk memproduksi Barang Jadi yang hendak kita buat.

Dari Modul Pelaksanaan Perintah Kerja ini kita dapat melihat Stok Bahan Baku yang berada di Gudang Apakah tersedia atau tidaknya. Caranya adalah dengan Melakukan Klik pada Tombol Preview pada sisi kanan bawah.

5. Tahapan Selanjutnya adalah Pencatatan ‘PENGELUARAN BAHAN BAKU’, di sini kita mencatat kuantitas bahan baku yang terpakai di dalam memproduksi barang tersebut.

Caranya adalah kita meng-klik ‘BHN BAKU PPK’ pada sisi kanan bawah.

6.. Kemudian tahap terakhir adalah Mencatat ‘PRODUK & BAHAN BAKU KELUARAN’, di sini kita mencatat kuantitas Barang jadi yang telah kita buat.

Regads *Christopher

Ingin konsultasi perusahaan anda dengan Accurate Software ...??
Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617 Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777

Email : accuratesoftware@ymail.com

10 peringkat barang paling laris

2011-02-24T12:27:00.001+07:00

Kabar gembira bagi anda pengguna Accurate versi 4…!!

“Kini Accurate versi 4 dilengkapi dengan 10 peringkat barang terlaris”,

tentu fungsi ini sangat berguna bagi anda, khususnya perusahaan yang bergerak pada bidang trading.

Bagaimana cara mengoperasikannya?

Simak tips berikut :

Kita login ke dalam accurate, lalu :

- Pilih menu tab Laporan ~> Daftar Laporan

- (pada kolom sebelah kiri) pilih persediaan

- (pada kolom sebelah kanan) pilih Rincian Valuasi Persediaan.

Setelah itu akan muncul Report Format.

Pada Filter Barang pilih Semua Barang.

Masuk pada sub menu Kolom dan Filter Terpilih

Uncheck Tipe :Kts.Masuk, Nilai Masuk, Kuantitas Keluar, Kuantitas, Nilai Akhir. Check Tipe : Deskripsi Barang.

Pada kolom kiri pilih Grup, lalu check Tampilkan Total Seluruh.

Pada kolom Kostumisasi Grup, delete semua isi di dalam kolom.

Lalu isi dengan Kuantitas Keluar.

Klik ASC ganti dengan DESC.

Lalu klik “OK”

maka akan muncul laporannya

Setelah itu klik tombol memorize , isi nama judul nya lalu Simpan.

Regads * Mike

Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Software Accurate, silahkan menghubungi saya
Maria K

Ingin konsultasi perusahaan anda dengan Accurate Software ...??
Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617 Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777

Email : accuratesoftware@ymail.com

Cara membatalkan Rekonsiliasi Bank

2011-02-18T14:46:00.001+07:00

Selamat siang pengguna Software Accurate di seluruh Indonesia.

Walaupun siang ini Jakarta begitu terik dengan sinar matahari,

Saya selalu bersemangat untuk memberikan cara penggunaan Accurate software pada anda semua. Berikut ini tips yang diberikan oleh customer support kami.

Cara membatalkan rekonsiliasi bank

Langkah awal kita cek terlebih dahulu bank dengan cara :

* Daftar -> Kas&Bank -> Buku Bank -> pilih bank yang dimaksud.

* Pada baris transaksi yang ingin dibatalkan rekonsiliasinya terdapat kolom “Reconciled”

catat tanggal rekonsiliasi yang diinformasikan pada kolom ini.
* Lalu ke Aktivitas -> Kas&Bank -> Rekonsiliasi Bank

pilih bank yang dimaksud, setting tanggal rekonsiliasi sesuai tanggal yang kita dapat

informasinya di kolom Reconciled pada Buku Bank.
* Silakan Uncheck kolom “Clear” disetiap transaksi yang mau di batalkan

rekonsiliasinya.

* Selesai, Simpan & Tutup.

Semoga Informasi ini berguna untuk pengguna program akuntansi Accurate

Regads *Airi

Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya

Maria Key

Ingin konsultasi perusahaan anda dengan Accurate Software ...??
Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617 Fax : 021 -5308619
SMS : 08788-2266790
Email : accuratesoftware@ymail.com

SMS : 08788-2266790

Email : accuratesoftware@ymail.com

Apabila Perusahaan Ingin Membuka Cabang Baru

2011-02-14T11:52:00.001+07:00

Berikut ini tips dan trik dari Bpk.Mike (Implementor Accurate)

Selamat siang, dan tak lupa saya ucapkan “Happy Valentine” untuk anda pengguna setia Accurate Software. Karena pengguna Program Accurate tersebar di seluruh Indonesia, sebagai pengganti coklat, berikut ini hadiah tips dan trik yang dapat saya berikan kepada anda semua (^_^) :

Berikut ini dialog antara customer dan saya :

Customer : “Apabila saya ingin membuka cabang baru yang usahanya sama dengan saya tetapi berbeda laporan keuangannya bagaimana caranya?”

Saya : “Harus membuat Database baru”.

Costumer : “Kalau semua pelanggan , pemasok , barang dan akun2nya sama, apakah harus membuat database dari awal?”

Saya : Untuk Accurate 4 kita tidak perlu membuat database dari awal, tapi kita bisa mencopy dari database kita. Karena Accurate 4 memiliki fitur “ Buat Data Cabang Baru”. Dengan fitur ini semua data pelanggan , pemasok , barang dan akun2nya akan sama, sehingga akan memudahkan kita untuk memulai memasukan transaksi-transaksi di Database Cabang.

Caranya:

Lalu pilih “Buat Data Cabang Baru”.

Setelah itu kita beri nama Database cabang tersebut.

Lalu pada pilihan data, centang "Impor Pelanggan dan Impor Pemasok."

Kemudian Ekspor.

Setelah itu Database cabang sudah terbuat secara Otomatis.

Selamat mencoba….!

Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya

Maria Key

Ingin konsultasi perusahaan anda dengan Accurate Software ...??
Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617 Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

Diskon Otomatis pada Faktur

2011-02-07T16:51:00.001+07:00

Ada pertanyaan dari salah satu pemilik perusahaan yang menggunakan Accurate Software “Saya mau supaya di dalam faktur penjualan terdapat diskon yang tidak bisa diganti oleh karyawan saya. Apakah itu dapat dilakukan pada Accurate?”

Jawabannya “pasti bisa”, asalkan setiap pelanggan sudah kita masukan terlebih dulu diskonnya pada informasi data pelanggan.

Berikut langkah-langkahnya :

Pertama kita pilih pelanggan yang kita ingin beri diskon.

Pilih nama pelanggan dengan cara : masuk ke menu Daftar à Pelanggan

Kita klik 2x pada nama pelanggan tersebut,

lalu pada sub “Penjualan” kita cari default diskon penjualan,

isi default diskon penjualan dengan nominal diskon yang kita inginkan.

Klik “Ok”.

Langkah berikutnya kita ke rancangan formulir di Persiapan.

Persiapan à Rancangan formulir à Faktur penjualan à Sales Invoice

Masuk pada sub “kaki”, kita un-check diskon yang pada bagian layer (pada diskon terdapat 2 kotak yang di “check”, kita “un-check" kotak pertama) ,untuk menghilangkan diskon supaya karyawan tidak bs menganti diskon tanpa ijin.

Klik “Ok".

Buat Faktur baru lalu kita pilih pelanggan yang tadi kita beri diskon.

kita pilih barang yang akan kita jual, lalu diskon nya akan secara otomatis di akumulasi ke total invoice nya tanpa terlihat jumlah diskon nya,sehingga tidak bias di edit oleh karyawan kita. Tapi pada saat kita preview, diskon nya akan terlihat di invoice kita.

Regads *Mike

Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya

Maria Key

Telp : 021-5308617 Fax : 021 -5308619

SMS : 08788-2266790

Email : accuratesoftware@ymail.com

Cara Menginput Pengeluaran Pajak dan Masalahnya

2011-02-04T16:49:00.001+07:00

Hallo para pengguna Accurate pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai Perpajakan di mana Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan (begitu juga sebaliknya) bagaimana cara penyelesaiannya ?
Silahkan menyimak kasus berikut ini :

1.     Pajak Keluaran 70.000.000
                    Pajak Masukan 30.000.000
                    Kas Besar 40.000.000

Jurnal yang diatas terjadi jika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan sehingga
selisih yang terjadi harus disetor ke negara. Jurnal yang terjadi seperti di atas
dapat di input di Jurnal Umum atau Journal Voucher.

2.     Pajak Keluaran 20.000.000
        Pendapatan Pajak 20.000.000 (Nama Akunnya Bebas)
               Pajak Masukan 40.000.000

Jurnal yang diatas terjadi jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran sehingga
selisih yang terjadi dapat di atasi dengan 2 cara :

A. Restitusi : Minta selisih uang pada bagaian perpajakan.
B. Kompensasi : Selisih yang terjadi di potong dibulan berikutnya jika bulan berikutnya Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan.

Semoga tips ini dapat membantu seluruh pengguna setia Accurate Software Accounting,
Regads * Jonny and Cristopher

Jika Anda memiliki pertanyaan, membutuhkan Program, Training atau implementasi Software Accurate, silahkan menghubungi saya :
Maria Key
Telp : 021-5308617 Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

format laporan penjualan berdasarkan nama sales

2011-01-06T15:34:00.001+07:00

Selamat siang dan selamat tahun baru 2011 para pengguna setia Accurate Accounting Software. Baru saja saya mendapat pertanyaan dari customer melalui telepon, karena support sedang sibuk, maka saya berusaha menjawab pertanyaan tersebut.
Berikut ini kasus yang diberikan :

“Pada laporan penjualan perbulan, saya ingin format laporan penjualan berdasarkan nama sales, jadi saya dapat mengetahui jumlah pembayaran yang dihasilkan masing-masing sales. Pada Accurate Versi 3 Bagaimana caranya??”

Berikut ini langkah-langkahnya :

- Pada pilihan menu, Pilih menu “Laporan”
- Lalu klik di “laporan Penjualan”
- Pada detail laporan cari : “Rincian penjualan per penjual” klik 2x
- Atur format tanggal
- Lalu pada tab berikutnya ada menu “kostumisasi”
- Pilih “ubah grup”
- Pada menu “grup per” pilih : penjual
- Pada menu “lalu dengan” pilihlah berdasarkan kebutuhan anda, misalnya : jumlah pembayaran
- Lalu klik “OK”

Maka laporan anda sudah tersusun berdasarkan nama sales dan jumlah pembayaran tiap sales masing-masing.

*Key

Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya
Maria Key
Telp : 021-5308617 Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com
www.programakuntansiterbaik.blogspot.com

Cara Menginput Piutang yang Diterima, Dipotong Hutang ke Pemasok

2010-12-24T14:31:00.001+07:00

Selamat siang para pengguna setia Accurate Accounting Software,
Tidak lupa saya mengucapkan “Selamat Hari Natal dan Tahun Baru”

Customer Support memberikan tips dan trik ini untuk dapat dibagikan kepada para pengguna Software Akuntansi Accurate. Berikut tips dan trinya :

Ada contoh kasus seperti ini, misalkan PT. Maju membuat faktur penjualan sebesar Rp100.000 untuk PT.Dian yang merupakan salah satu pelanggan & pemasok dari PT. Maju. Kasus kali ini adalah PT. Maju memiliki hutang sebesar Rp 50.000, saat PT. Dian ini ingin membayar faktur penjualannya sebesar Rp 100.000 tadi, ia ingin dikurangi hutang PT. Maju sebesar Rp 50.000.
“Bagaimana Cara Menginput Piutang yang Diterima, Dipotong Hutang ke Pemasok?”

Cara PT. Maju menginputnya adalah sebagai berikut :
Lagkah Pertama :
- Siapkan sebuah akun penampung yang bertipe kas/bank misalkan akunnya namanya “Pos Ayat Silang Transfer”.
- Saat PT. Maju mau buat penerimaan pelanggan input terlebih dahulu sebesar nominal yang diterima sebesar Rp 50.000,- lalu simpan dan baru.
- Setelah simpan dan baru pilih customer PT. Dian kembali lalu centang sisa invoice yang Rp 100.000 tadi sisa Rp 50.000 lalu pilih bank penerimanya “Pos Ayat Silang Transfer” lalu simpan dan tutup.

Lalu Langkah Kedua :
- Saat PT. Maju buat pembayaran pemasok saat memilih pemasok (vendor) PT. Dita Maju, bank pengeluarannya pilih “Pos Ayat Silang Transfer” lalu simpan dan tutup.

Dari 2 langkah ini maka PT. Maju sudah tidak ada hutang lagi ke PT. Dita dan Pt. Dita hutangnya pun juga lunas.

Demikianlah tips dan trik yang dapat saya berikan, semoga dapat bermanfaat bagi para pengguna Accurate Software dimanapun.

* Regads : Airi

Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya

Maria Key

Telp : 021-5308617 Fax : 021 -5308619

SMS : 0838 9947 9777

Email : accuratesoftware@ymail.com

Mengembalikan DP (Uang Muka)

2010-11-23T14:02:00.001+07:00

Bagaimana cara mengembalikan DP yang telah di input di Accurate Versi 3 ?
Caranya :
1. Activities | Sales | Customer Receipt
2. Pilih Customer yang dimaksud, centang option Show SO’s yang ada di pojok kanan bawah.
3. Centang SO yang akan dikembalikan DP nya, lalu klik kanan di baris SO tsb pilih Sattlement.
4. Centang kolom Use disana lalu klik Ok.
5. Klik button Calc/hitung yang ada disebelah kanan
6. Diatas pilih Cash/Bank yang akan keluar mengembalikan DP.
7. Save & Close

Cukup simple bukan??
saya berharap blooger ini dapat menjadi media informasi yang sangat berguna bagi customer yang menggunakan Accurate Accounting Software / Program Accurate.

*Jonny Christman

Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya

Maria Key

Telp : 021-5308617 Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777

Email : accuratesoftware@ymail.com

http://www.excellentindonesia.com

Item Multi Unit

2010-11-15T13:22:00.001+07:00

Apa kabar para pembaca setia tips dan trik accurate?
Semoga selalu dalam keadaan yang baik ya...

Kemarin siang, ada customer yang bertanya pada saya melalui telepon,

beliau bergerak di bidang retail pakaian.

dia bertanya "apakah Accurate bisa multi satuan bertingkat?"

Beli 1 Pcs, 1 Lsn 12 Pcs, 1 Box 4 Lsn 48 Pcs, jadi saat perhitungan harga tanpa perkalian manual dengan kalkulator.

Misalkan Item A satuannya adalah Pcs, Lsn dan Box. Dimana,

1 Lsn = 12 Pcs

1 Box= 48Pcs

Cara setting nya :

Setup | Preferences | Feature | Multi Unit.
List | Items, klik New atau Edit yang dimaksud, di halaman General.
Dengan contoh diatas, Unit isi Pcs, kemudian klik button Hint disebelah kanan nya, muncul tampilan untuk kita mengisi Ratio satuan ke dua dan ketiga, isi dengan :

Unit 2 : Lsn = 12 x Pcs

Unit 3 : Box = 48 x Pcs

Sehingga saat transaksi dijalankan, perhitungan harganya sudah otomatis.

*Jonny Christman

Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya

Maria Key

Telp : 021-5308617 Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777

Email : accuratesoftware@ymail.com

http://www.excellentindonesia.com

Proses Assembling = Job Costing

2010-09-17T11:20:00.001+07:00

Ada customer yang bertanya kepada saya bisakah accurate digunakan untuk proses assembling ?? ( Assembling = bongkar pasang )
Jawabannya adalah : “Bisa dengan melalui metode Job Costing.”

Berikut adalah caranya,
Jika kasusnya barang yang terdiri dari banyak parts ingin digabung menjadi satu item langkah – langkah nya sebagai berikut :
1. List | Job Costing | New
2. Pilih Parts yang ingin digunakan | Save & close
3. List | Job Costing | Pilih Job Costing yang baru di buat
4. Klik Finishing | Pilih Item yang ingin di jadikan | Klik Oke
5. Selesai

Jika kasusnya barang yang sudah jadi ingin dipecah menjadi beberapa item / parts, dapat juga dilakukan dengan syarat harus melakukan persentasi hingga mendapatkan HPP yang cocok untuk masing – masing parts, langkah – langkah nya sebagai berikut :
1. List | Job Costing | New
2. Pilih item yang ingin di pecah | Save & Close
3. List | Job Costing | Pilih job Costing yang baru dibuat
4. Klik Finishing | Pilih Parts apa saja yang menjadi bagiannya | Sesuaikan persentasinya untuk mendapatkan HPP nya masing – masing
5. Klik O.k | Selesai

* Jonny Christman

Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya :
Maria Key
Telp : 021-5308617 Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777Email : accuratesoftware@ymail.com
www.programakuntansiterbaik.blogspot.com

MELAKUKAN PERHITUNGAN KOMISI SALES DI ACCURATE 4

2010-08-20T13:48:00.001+07:00

Apa kabar para pengguna setia Accurate Software Accounting?

Saya percaya para pengguna Accurate, tentunya sudah banyak menguasai Accurate Versi 3. Tapi bagaimana dengan Accurate Versi 4 yang belum lama hadir?

Berikut ini saya berikan tips penggunaan Accurate Versi 4 untuk :

MELAKUKAN PERHITUNGAN KOMISI SALES

*Pertama-tama kita masuk ke DAFTAR- DAFTAR LAIN- BATASAN KOMISI

*Kemudian akan muncul batasan komisi seperti ini, di sini kita harus mengisi

Kode komisi ;merupakan kode komisi yang akan kita pakai
Akan dihitung berdasarkan (di sini kita harus memilih salah satu :

Kuantitas :jumlah dari barang
Faktur :Nilai dari Faktur
Laba kotor :Nilai penjualan belum dikurangi HPP

Dari ( di sini kita harus memilih salah satu:

Barang
Faktur

Dalam Batasan :kita tentukan batasan nominal yang nati akan mendapat komisi
Akan dapat (di sini kita masukkan angkanya) :

Tetap :Jumlah nominal yang didapat
Percentase :Komisi yang didapat akan sesuai dengan persentase

Per (Kita harus memilih salah satu) :

Faktur :per total nilai Faktur
Periode :per total nilai Periode

*Kemudian kita harus buat batasan komisi tersebut, misalnya :

Kode komisinya adalah 1
Akan dihitung berdasar JUMLAH dari FAKTUR
Dalam batasan 1 – 5.000.000
Akan mendapat persentase sebesar 10 % per FAKTUR

Jadi disini maksudnya Sales yang melakukan suatu penjualan untuknya 1 fakturnya memiliki kisaran nominal antara 1 hingga 5.000.000 untuk total nilai di Fakturnya, maka ia akan mendapat persentase sebesar 10 %.

Lalu Klik ‘OK’

* Selanjutnya kita harus ‘menempelkan’ batasan tersebut pada ‘Nama Sales’ dan ‘Barang yang akan mendapat komisi’

*Lalu kita buat nama Sales-nya :

Daftar – Daftar Lain – Penjual

*Lalu kita pilih NEW untuk membuat Penjual baru, di sini kita masukkan nama Sales yang mau di buat dan juga kita kita harus memasukkan Kode Komisi yang kita sudah buat sebelumnya

*Setelah itu kita pilih ‘OK’

*Makan teakhir kita membuat Faktur penjualan

Regads *Chris

Sekian tips yang dapat saya berikan,

Jika anda memiliki pertanyaan tentang Accurate silahkan menghubungi contact dibawah ini

Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya

Maria Key

Telp : 021-5308617 Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777

Email : accuratesoftware@ymail.com

www.programakuntansiterbaik.blogspot.com

INPUT BARANG GRATISAN (HPP Nol) DENGAN ACCURATE 3

2010-07-23T11:23:00.003+07:00

Selamat siang pengguna setia Accurate Software,

Saat saya mengimplementasikan software accurate di tempat klien

Ada beberapa masalah yang ditanyakan, seperti :

“Bagaimana jika ada barang masuk sejumlah kuantitas tertentu tapi barang tersebut merupakan barang gratisan, jadi HPP nya nol...sedangkan di dalam program accurate tidak diperbolehkan menginput barang baru baik lewat cara new -> item ataupun import dari excel dengan kondisi biaya/unit nol sedangkan kuantitasnya ada sejumlah tertentu?”

Berikut adalah langkah - langkah yang bisa dilakukan untuk menjawab kasus diatas :

Masuk ke menu Daftar -> Barang dan Jasa -> klik Baru
Di form new item , masukkan nama barang gratisan tersebut beserta kode barangnya , tapi di field biaya/unit dan kuantitas isi saja dengan jumlah nol (0)

Setelah itu isi semua informasi tetnang barang tersebut seperti biasa , lalu save barang tersebut, maka barang tersebut akan muncul di daftar barang& jasa tapi kuantitasnya masih nol.
Cara untuk memasukkan kuantitasnya , masuk ke menu Aktifitas -> Pembelian -> Penerimaan Barang

Di form penerimaan barang masukkan barang gratisan yang tadi dibuat, masukkan juga kuantitas sesuai yang di dapatkan , jangan lupa masukkan vendor (orang / perusahaan yang memberi kita barang gratisan tersebut) , lalu save penerimaan barang tersebut.

Kalau kita lihat di daftar barang lagi, lalu kita double click item tersebut , maka

Kuantitasnya sudah bertambah, tapi biaya / unit nya (HPP / harga belinya) tetap nol.

Regads *Reggy

Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya
Maria Key
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com
www.programakuntansiterbaik.blogspot.com

Mengubah Tanggal Sesuai Accurate

2010-07-01T11:33:00.002+07:00

Sewaktu mengimplementasikan program Accurate di tempat klien, Ada Customer yang bertanya seperti kepada saya: “Ketika saya ingin mengimport data customer baru tidak dapat terimport, terdapat kata-kata “format date salah” padahal saya sudah yakin telah mengganti format date nya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh accurate. Bagaimana solusinya..?”

Oke begini pemecahannya,
Beserta keterangan gambar :
1. Buka excel daftar customer
2. Blog semua tanggalnya

3. Klik Kanan, lalu pilih format cells
4. Kemudian Pilih date, locate : Indonesia, type : Pilih yang pertama lalu klik O.K

Jika settingan pada windows anda menggunakan tanda ( - ) bukan ( / ) sehingga harus diganti menggunakan ( / ) . Begini caranya :
1. Start -> Control panel -> Regional and Language Options
2. Klik customize, muncul seperti pada tampak sebelahnya ( lihat gambar )
3. Kemudian tinggal di rubah sesuai dengan pada gambar lalu klik apply kemudian O.K
Berikut keterangan gambarnya :

Regads * Jonny

Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya
Maria Key
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

Memodifikasi Laporan Penjualan

2010-06-23T15:05:00.003+07:00

Selamat siang para pembaca tips dan trik Accurate,

Ada pertanyaan sari salah satu customer yang saya implementasikan seperti ini :

“Bagaimana Cara Memodifikasi Laporan Penjualan Sesuai yang Perusahaan inginkan pada Accurate versi 3?”

Berikut langkah-langkahnya :

Masuk ke “Laporan” – “Laporan Penjualan”
Pilih laporan yang hampir mendekati sesuai dengan keinginan
Misalnya rincian penjualan per gudang

Cari Toolbar “Modifikasi” lalu klik
Contoh laporannya :

Modifikasi sesuai dengan keinginan perusahaan misalnya perusahaan tersebut tidak ingin memunculkan deskripsi barang, diskon, dan nilai hpp grup.

Caranya modifikasi --> customisasi --> hilangkan centang yang tidak di inginkan --> kemudian klik O.K

Maka hasilnya akan muncul sesuai yang diinginkan

Nah untuk menambahkan caranya hampir sama (tinggal di kasih centang), dan dapat di modifikasi sesuai keinginan di tombol modifikasi, sehingga dapat menghasilkan laporan yang sesuai dengan keinginan.

Jika anda ingin menyimpan bentuk laporan yang telah di design agar anda tidak perlu mengulang langkah – langkah yang sama untuk membuka laporan yang telah anda contohnya :

Untuk membuka laporan hasil kreasi anda, dengan cara :

Laporan -> laporan tersimpan -> lalu klik file yang telah anda buat

Jikalau ada kesulitan kami para implementor siap mambantu anda

Regads *Jonny Christman

Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya
Maria Key
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

BAGAIMANA CARA MELIHAT LAPORAN YANG DITAMPILKAN DALAM BENTUK GRAFIK ??

2010-06-15T14:29:00.002+07:00

Hallo pembaca setia tips dan trik program Accurate,
senang sekali dapat memberikan anda tips baru mengenai Accurate Versi 4.

Tentu anda sudah biasa bukan melihat laporan dalam bentuk analisis? Tetapi untuk tingkat Eksekutif tentu saja hal ini sangatlah sulit dimengerti. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tips untuk
"Melihat Laporan Dalam Bentuk Grafik" Accurate Versi 4

1. Seperti biasa kita LOGIN untuk masuk ke dalam program Accurate 4

2. Kemudian kita Pilih ‘Laporan’ --> ‘Daftar Laporan’ yang terdapat di Menu

3. Lalu akan tersedia banyak pilihan Laporan yang disediakan dalam Accurate 4
(Di sini misalnya kita hendak melihat Laporan persediaan mengenai jumlah kuantitas masuk dan kuantitas keluar yang ditampilkan dalam bentuk Grafik)

-Maka di sini kita pilih Laporan Persediaan

-Lalu kita pilih Menu ‘Rincian Valuasi Persediaan’

-Setelah di-Klik maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini

-Terdapat Menu Kolom dan Filter yang merupakan Menu untuk melihat Laporan persediaan berdasarkan tanggal yang kita kehendaki.

-Kemudian kita atur tanggal yang kita kehendaki untuk Laporan persediaan.

4. Kemudian setelah memilih tanggal maka kita pilih ‘Analisa’
- Centang menu “Tampilan sebagai model analisis”
-Setelah itu akan muncul tampilan seperti berikut ini

- Tipe analisis harus kita ganti menjadi “Chart”

-lalu akan muncul seperti gambar di bawah ini, yang coba saya Ilustrasikan dengan No 1, 2 , dan 3
-Pada no 1 ini kita pilih ‘Kts masuk’ dan ‘Kts keluar’, karena laporan grafik yang kita inginkan adalah laporan persediaan Barang masuk dan barang keluar.
-Pada no 2 ini kita pilih kuantitas, namun sebenarnya masih banyak lagi daftar pilihan kolom yang dapat ditampilkan.
-Kemudian terakhit kita tekan OK

* akan tampil tampilan grafik seperti di bawah ini

-Warna merah menunjukkan kuantitas yang masuk
-Warna hijau menunjukkan kuantitas yang keluar
-Angka pada sebelah kiri grafik menunjukkan jumlah kuantitas barang

Regads *Chris

Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya
Maria Key
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

Membuat Daftar Departemen Beserta Sales Invoicenya

2010-06-09T11:33:00.003+07:00

Saat implementasi di customer yang bergerak di bidang Garment, Saya mendapat pertanyaan seperti ini “Bagaimana memunculkan nama – nama counter yang di bawahi oleh satu perusahaan lain?”

Pada kasus ini perusahaan garment memiliki satu customer tetapi customer tersebut memiliki cabang yang banyak. Saat perusahan garment ini mengirim barang, dia tidak mengirim pada customer yang menjadi kepalanya melainkan di klirim ke cabang – cabang nya. Bagaimanakah cara penyelesaiannya ? (Kasus Accurate 3)

Berikut adalah cara penyelesaiannya :

1. Klik “Daftar” -> “Departemen” -> “Baru”

Akan muncul gambar seperti dibawah ini,

Silahkan membuat daftar departemen yang dibutuhkan

2. Mambuat sales invoice per-Departemen

“Penjualan” -> “Faktur Penjualan”

Pilih departemen yang dituju

Selesai sudah cara pengiriman barang per-Departemen. Jika anda memiliki pertanyaan seputar Accurate, silahkan mengirimkan pertanyaan melalui email, Kami para implementor siap membantu anda.

Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya
Maria Key
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777

PEMBELIAN AKTIVA TETAP (KREDIT tanpa BUNGA) / ACCURATE 4

2010-06-04T11:38:00.003+07:00

Pada saat saya implementasi di tempat customer, ada pertanyaan seperti ini :

Bagaimana mencatat transaksi pembelian aktiva tetap secara kredit (Tanpa bunga) dengan menggunakan Accurate Versi 4...??

Berikut ini adalah langkah langkah yang harus dilakukan :

Dari menu utama , masuk ke Activites --> Purchase --> Purchase Invoice

Di form purchase invoice , pilih vendor (vendor dalam kasus ini adalah vendor tempat kita membeli aktiva tetap tersebut) dan no invoice.

Tapi, setelah itu jangan mengisi detil invoice dengan item, melainkan pilih bagian expense / beban. Pada bagian expense / beban , isi dengan akun Transaksi Aktiva Tetap beserta dengan nilai aktiva yang dibeli (Jika akun Transaksi Aktiva Tetap belum ada, akun tersebut harus dibuat dulu dengan tipe akun Aktiva Lancar Lainnya ). Setelah itu save purchase invoice tersebut.

Setelah itu masuk menu Activites --> New Fixed Asset ,

lalu isi Asset Code , Aset Type, Acquisition Date (tgl pmbelian), Usage Date, Asset Description , Quantity , Estimated Life (Tahun Penyusutan), Depreciation Method, Accumulated Depreciation Account dan Depreciation Expense Account. Jika Aktiva Tetap tersebut terkena pajak , jangan lupa centang bagian check box Fiscal Fixed Asset.

Sebelum di save , masuk ke bagian Expenditure/ Pengeluaran , isi dengan akun Transaksi Aktiva Tetap beserta dengan nilai aktiva yang dibeli , setelah itu save.

Selanjutnya saat hendak melakukan pembayaran terhadap pembelian aktiva di atas, masuk ke menu Activities à Purchase à Purchase Payment .

Di form Purchase Payment pilih vendor tempat kita membeli aktiva tetap tersebut (lalu otomatis akan muncul list invoice yang belum lunas dari vendor tersebut). Jangan lupa isi Bank yang akan digunakan untuk membayar, setelah itu centang kolom Pay di invoice yang bersangkutan dan masukkan payment amount (jumlah yang hendak dibayar). Setelah itu simpan pembayaran tersebut.

Demikian Tips dan Trik yang sata berikan

Jika anda memiliki pertanyaan silahkan kirim email di accuratesoftware@ymail.com

Regads *Reggy

Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya
Maria Key
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

BAGAIMANA CARA MENJUAL AKTIVA \ ASSET YANG DIMILIKI PERUSAHAAN ?

2010-05-27T10:41:00.001+07:00

Selamat pagi para pembaca setia tips dan trik accurate,
sebelumnya saya ucapkan selamat berakhir pekan untuk anda semuanya...

Pagi hari ini saya ingin memberikan langkah-langkah "Bagaimana caranya menjual aktiva tetap pada Accurate V3..?"
Berikut adalah caranya :

-Masuk ke ‘DAFTAR’ - ‘AKTIVA TETAP’ – ‘DAFTAR AKTIVA TETAP’
-Akan muncul tampilan seperti di bawah ini

(Ini adalah daftar Aktiva tetap yang dimiliki Perusahaan)

-Misalkan yang ingin kita jual adalah “Toyota Kijang”, maka kita klik 2x pada Toyota Kijang tersebut
-Lalu kita pilih Dispos ( untuk menjual kendaraan \ Asset tersebut )

-Lalu kita harus mengisi fiel-field dibawah ini
- *’Akun Tambah \ Hilang dari penghentian Aktiva’ ,kita isi dengan ‘Loss Disposal Aktiva
*Kemudian kita isi Harga Aktiva misalkan disana : 40.000.000
*Lalu ‘Akun’, maksudnya adalah Uang dari penjualan Aktiva tersebut akan masuk ke kas \ Bank yang mana
-Lalu kita pilih ‘Ya’

-Maka akan tampil seperti di bawah ini, di mana terdapat keterangan ‘Dihentikan’

Dengan begitu aktiva tersebut sudah tidak diakui lagi dalam daftar "Inventory"
Regads *Christ

Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya
Maria Key
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com
www.programakuntansiterbaik.blogspot.com

PEMBELIAN AKTIVA TETAP DENGAN TUNAI (Accurate 4)

2010-05-26T16:15:00.002+07:00

Ada beberapa cara dalam proses pembelian aktiva tetap dalam Accurate, tergantung kondisi pembeliannya.

Jika pembelian aktiva tetap dilakukan secara tunai, caranya adalah sebagai berikut :

1. Masuk ke menu Aktifitas --> Kas & Bank --> Pembayaran Lain

2. Pada form pembayaran lain , jangan lupa pilih Bank atau Kas yang digunakan untuk melakukan pembayaran aktiva tetap. Lalu di bagian Account No , pilih akun Transaksi Aktiva Tetap dan isi amount nya (jika belum ada tipe akun Transaksi Aktiva Tetap, maka harus kita buat baru dulu akunnya dengan tipe akun Aktiva Lancar Laiinya). Setelah itu klik tombol recalc (simbol kalkulator) lalu klik simpan & tutup.

3. Lalu masuk ke Aktifitas --> Aktiva Tetap Baru

4. Pada form new aktiva masukkan Kode aktiva tetap yang dibeli beserta Tipe Aktiva , Tgl Beli, Tgl Pemakaian , Keterangan , Kuantitas Aktiva Tetap, Tahun Penyusutan, Metode Penyusutan , Akun Aktiva , Akum Penyusutan dan Beban Penyusutan. Setelah itu masuk ke bagian Pengeluaran .

5. Terakhir di bagian Pengeluaran , isi akun Transaksi Aktiva Tetap beserta

dengan harga aktiva tetap tersebut. Lalu Klik Simpan & Tutup.

Demikian tips dan trik ini saya berikan, semoga dapat bermanfaat untuk para pembaca sekalian

Regads *Reggy

Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya
Maria Key
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

Cara Membuat Formulir Sales Order dengan Uang Muka di Accurate 4

2010-05-10T17:01:00.001+07:00

Selamat Sore para pembaca setia tips dan trik Accurate...
Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tips dengan Accurate Versi 4

Berikut adalah langkah-langkahnya :
-Buka program Accurate 4 ,pilih AKTIVITAS - PENJUALAN - PESANAN PENJUALAN / SALES ORDER
-Lalu isi keterangan dari Sales Order tersebut seperti nama customer, barang yang dibeli, quantity, dll
-kemudian Klik ‘UANG MUKA’ yang ada pada bagian atas

-Setelah itu akan masuk Ke Form Sales Invoice
-Kita lihat unit price yang ada di kolom, di situ tertulis Rp 3.850.000 yang merupakan total pembayaran yang harus dibayar oleh customer berikut dengan PPN-nya.
-Namun karena customer tersebut membayar dengan uang, maka kita harus mengubah angka di unit price tersebut dengan DP yang dibayarkan oleh customer.

-Misalkan DP yang dibayarkan oleh customer adalah Rp 1.000.000, maka angka yang ada di unit price tersebut kita ubah menjadi Rp 1.000.000
-Klik’ TERIMA BAYARAN’ yang ada di bagian atas

Akan masuk ke Form Customer receipt
-Di sini kita pilih akan masuk ke mana total DP yang dibayarkan customer tersebut, misalkan akan masuk ke Bank BCA , maka kita pilih BCA IDR
-Lalu kita Klik ‘SIMPAN & TUTUP’, maka selesai suadh tahapan penerimaan DP

Kemudian bagaimana untuk melihat sisa pembayaran yang belum dibayarkan customer tersebut ?
Tentu saja sisa pembayaran tersebut akan dikalkulasikan secara otomatos oleh program Accurate 4
Caranya adalah :

-Buka menu ,kemudian pilih ‘FAKTUR PENJUALAN’
-Kemudian kita pilih nama customer yang sudah membayar DP sebelumnya
-Kemudian kita pilih ‘PILIH PESANAN’ yang ada di sebelah nama customer tersebut
-Lalu setelah memilih pesanan tersebut kita harus mencentang nomor sales order transaksi yang menggunakan DP tersebut
-Klik ‘OK’

-Lalu akan muncul transaksi yag menggunakan DP tersebut
- Di sini terlihat jelas total yang harus dibayarkan berikut dengan PPn dan juga total DP yang telah dibayarkan sebelumnya
-Kemudian kita pilih ‘TERIMA BAYARAN’
-Setelah itu maka akan masuk ke Form Customer Receipt
-Maka akan muncul sisa pembayaran yang masih harus dibayarkan oleh customer tersebut yaitu sebesar Rp 2.850.000, yang merupakan pengurangan dari total harga sebesar Rp 3.850.000 dikurangi dengan DP sebesar Rp 1.000.000

Regads : *Chris

Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya

Maria Key
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

Cara Membuat Gudang Baru Dalam Accurate V-4

2010-04-29T16:53:00.001+07:00

Cara Membuat Gudang Baru Dalam Accurate V-4

Untuk para pengguna Accurate Versi 4, berikut ini adalah langkah-langkah cara membuat gudang baru :

Awalnya klik ‘List’ pada menu utama

-Lalu pilih ‘Inventory’

-Selanjutnya ‘Warehouse’

-Kemudian akan muncul tampilan seperti di bawah ini

-Di sini kita pilih ‘New’

-Lalu akan muncul tampilan seperti di bawah ini

-Pada Form ini kita harus mengisi informasi berikut ini :

· Warehouse Name : Kolom ini diisi dengan nama gudang sesuai yang diinginkan.

· Description : Kolom ini diisi mengenai keterangan singkat mengenai gudang tersebut.

· Address : Kolom ini diisi informasi alamat mengenai gudang tersebut.

· Person In Charge : Kolom ini berisi informasi nama orang yang bertanggung jawab.

-Setelah mengisi kolom-kolom tersebut ,kemudian kita Pilih ‘OK’

Misalkan kita ingin mengubah data warehouse yang sudah kita buat, caranya adalah :

-Kita pilih dan arahkan kursor ke nama warehouse yang hendak kita ubah.

-Kemudian kita pilih ‘EDIT’ atau bisa juga dengan meng-klik dua kali di nama warehouse yang kita arahkan tersebut.

Setelah pilih ‘EDIT’ atau klik dua kali pada nama warehouse yang hendak kita ubah, Kita dapat mengubah keterangan dari warehouse yang sudah kita buat tersebut.

Bila kita sudah selesai mengubahnya maka kita klik ‘OK’ dan data warehouse yang sudah diubah tersebut akan disimpan secara otomatis.

Regads *Chris

Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya
Maria Key
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

Create New Currency

2010-04-27T10:57:00.001+07:00

Membuat Mata Uang Baru

Selamat Siang,Para pembaca setia tips dan trik Accurate Accounting Software. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tips singkat tentang membuat mata uang baru dalam Accurate V-3

Berikut ini adalah langkah-langkahnya :

Pada tampilan layar menu utama Software Accurate klik menu Daftar lalu pilih submenu Mata Uang

Lalu akan muncul daftar mata uangyang sudah ada beserta nilai tukar ,negara dan simbolnya. Untuk membuat mata uang baru , klik tombol Baru.

Setelah itu isi nama mata uang yang dikehendaki beserta nilai tukarnya dan masukkan nama negara tempat mata uang tersebut berasal. Khusus untuk simbol mata uang yang menggunakan simbol khusus (misal : Yen (¥) ), kita bisa mengambil simbol dari Microsoft word , langkah – langkahnya sebagai berikut :

- Buka aplikasi Microsoft Word

- Klik Insert - Symbol

- Pilih simbol yang sesuai , lalu klik Insert

- Copy simbol tersebut dan Paste pada field Simbol diaplikasi Accurate , lalu klik OK

Mata uang baru akan muncul didaftar mata uang, jangan lupa untuk klik tombol perbaharui untuk memunculkanmata uang yang tadi baru di create di atas.

Demikianlah tips singkat yang dapat saya berikan, jika ada pertanyaan dari para pembaca mengenai Accurate Software, Dapat mengirimkan pertanyaan melalui email.

Saya akan berusaha membantu para pembaca sekalian

Regads *ReggyJika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi sayaMaria Key Telp : 021-5308617Fax : 021 -5308619SMS : 0838 9947 9777 Email : accuratesoftware@ymail.com

Proses Retur Dengan Barang dan Harga yang Berbeda

2010-04-23T15:06:00.002+07:00

Proses Retur Dengan Barang dan Harga yang Berbeda

Setiap Perusahaan selalu melakukan transaksi seperti biasa kepada customer.

Misalnya : Penjualan, Penagihan Piutang, sampai Retur Barang

Pada saat proses retur, ada customer yang langsung menukar dengan barang yang sama atau dengan memotong jumlah tagihannya pada saat penagihan.

Ada juga yang langsung menukar barang dengan barang yang lebih tinggi spesifikasinya (Upgrade) atau dengan barang yang berbeda dengan sehingga customer tersebut langsung membayar selisihnya saja.

Berikut ini adalah langkah-langkah bila ada customer yang ingin melakukan “Upgrade” dengan barang yang berbeda.

Contoh: Customer PT Vier melakukan pembelian Memory VGEN 256MB senilai 1.090.000 (Vier sudah membayar lunas)

Lalu sekitar 3 bulan kemudian PT Vier ingin melakukan Upgrade Memory tersebut menjadi VGEN 512mb senilai 1.140.000

Pertama-tama kita buat pencatatan penjualan seperti biasa seolah-olah PT Vier melakukan pembelian.

Sales – Sales Invoice

Lalu akan muncul tampilan seperti ini :

Pilih Barang yang akan diretur kembali kepada kita yaitu VGEN 256MB, kenapa kita harus mencatat retur PT Vier? Karena retur yang dilakukan otomatis menambah stok barang kita secara fisik, maka di program harus ditambahkan juga stoknya dengan mencatat retur.

Activities – Sales – Sales Return

Catat Seolah-olah customer tersebut membayar kita,

INGAT!! Tampung pembayaran tersebut di dalam ayat silang atau Bank Transfer (Pos Silang)

Sales – Customer Recipt

Setelah itu kita catat uang yang kita terima dari customer (selisih yang dibayarkan oleh customer) di dalam Jurnal Voucher

General Ledger – Journal Voucher

Lalu isikan Jumlah nominal uang yang kita terima dari PT Vier

Contoh : “Cash Rupiah” Debit, jangan lupa isi kolom description / keterangan secara lengkap agar pada saat laporan tidak membingungkan. Lalu karena kita tadi menampung pembayaran di dalam Ayat Silang atau Bank Transfer(Pos Silang) IDR, maka ayat silang tersebut di sebelah Credit.

Inilah cara untuk retur dengan barang dan harga yang berbeda.

Accurate Accounting Software dapat memberi kemudahan bagi setiap transasi anda.

Regads *Budi

Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya
Maria Key
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

Customer Receipt Dengan Diskon

2010-04-21T13:55:00.002+07:00

Customer Receipt Dengan Diskon

Berikut adalah cara-cara menerima pembayaran dari pelanggan dengan adanya discount atau pemotongan jumlah tagihan yang dikarenakan adanya sesuatu hal seperti: retur yang dilakukan dengan memotong jumlah tagihan, customer meminta potongan harga pada saat penagihan, atau pelanggan meminta pembulatan jumlah tagihan (tagihan 17.890 dibayar menjadi 17.500) dan lain sebagainya.

Contoh kasus : Cyber Phone Center melakukan pembayaran tagihan yang seharusnya 29.549.995 dibayarkan hanya 29.049.995 berarti Cyber Phone meminta potongan harga secara tidak langsung pada saat penagihan sebesar 500.000

Caranya adalah:

Pertama kita buat customer receipt / penerimaan pembayaran pelanggan terlebih dahulu, di “ Activities - Sales – Customer Receipt ”

Lalu Pilih Nama Customer yang akan ditagih beserta dengan Sales Invoice No. yang akan ditagih

Setelah itu Klik kanan mouse di baris invoice yang akan ditagih, pilih “Discount / Write-off Into”

Lalu akan Muncul Window Discount Information, Isikan pada baris “Discount Ammount” berapa jumlah nominal yang di discount / dipotong. Setelah itu Piih nama akun discount nya pada baris “Discount Account” lalu OK.

Otomatis pada kolom “Payment Ammount” sudah berkurang sesuai dengan jumlah nominal yang dibayarkan oleh customer yaitu 29.049.995, dan customer sudah tidak mempunyai “Owing / Hutang” sebesar 500.000 lagi karena sudah di discount.

Demikian tips ini saya berikan,
sukses selalu bersama Accurate Accounting Software
Regads *Budi

Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi ACCURATE dan Xcellent, silahkan menghubungi saya :
Maria key
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

2010-04-20T14:22:00.001+07:00

Pembebanan Biaya Biaya Angkut (Freight) Pembelian ke dalam Harga Barang

Berikut ini adalah tips dan trik yang diberikan oleh customer suppot kami pada salah satu klien kami.

Biaya angkut / freight pada saat pembelian barang dapat dibebankan sebagai cost atas barang yang dibeli. Berikut ini langkah pembebanannya :

Buat Faktur pembelian , Aktivitas | Pembelian | Faktur Pembelian
Pilih Pemasok dan Barang yang dibeli
Di bagian bawah , dibawah Sub Total terdapat field Freight , isikan biaya angkutnya
Beri centang pada Alokasi ke Barang (apply to item)

Namun jika Biaya Angkut akan dibebankan ke pemasok yang berbeda dengan pemasok tempat kita membeli barang, maka langkah diatas dilanjutkan dengan :

Setelah Centang Apply To Item (alokasi ke Barang), centang juga Charge To Other Vendor (ke Pemasok lain)
Pada field Ship Via , pilih nama Pemasok Ekspedisi
Pada field Freight Account , isi dengan akun Biaya Angkut
Simpan and Baru Faktur Pembelian
Buat 1 Faktur Pembelian yang baru
Isikan pemasok dengan pemasok Ekspedisi tadi yang dipilih di Ship Via pada invoice sebelumnya
Di bagian detail, bagian tab Expense (beban) isi dengan akun Biaya Angkut yang kita isi pada invoice sebelumnya
Isikan nilai akun tadi sebesar nilai angkut yang dimunculkan pada Faktur Pembelian
Simpan dan Tutup.

Demikian tips dan trik yang dapat kami berikan, semoga dapat membantu para pengguna Accurate lainnya.
Regads *Ai

Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya
Maria Key
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

Membuat User ID Baru

2010-04-16T14:00:00.001+07:00

Cara membuat User Name untuk dapat LOGIN ke dalam Accurate V-3

Sebelum melakukan instalasi Program Accurate, ada salah satu klien kami (Selaku pemilik perusahaan) beliau meminta agar database perusahaan tidak dapat dibuka oleh setiap karyawan yang tidak berkepentingan. Berikut ini adalah langkah-langkahnya :

1. Buka program Accurate anda dan Login sebagai admin /SUPERVISOR (default dari Accurate)
- Lalu pilih “SetUp”, lalu “User Profile”

- Akan muncul window seperti ini: lalu klik “New”

- Lalu isi Login Name yang baru

* “FullName” diisi dengan nama orang yang akan menggunakan user id yang sudah anda buat pada langkah di atas
* Isi Password dari User Id tersebut, dan pada bagian “Confirmation” ketikkan ulang password yang baru anda masukkan tadi
* Selanjutnya isi Level / tingkatan dari user tersebut, ada 3 level yaitu:
• Admin : Untuk level admin, semua aktifitas seperti mencatat transaksi, membuat laporan, membuat User ID baru dan lain sebagainya bisa dilakukan, jadi tidak perlu diberi tanda cek pada bagian di bawah ini yang dilingkari.

• Supervisor : Untuk Level ini hampir sama seperti level “Admin” hanya saja “Supervisor” tidak dapat membuat User ID baru dan untuk aktifitasnya diberi tanda cek saja sesuai dengan tugas / job desk dari supervisor tersebut
• User : Untuk karyawan dengan tingkatan / level “User” hanya dapat mengganti password user id sendiri saja, dan diberi tanda cek user tersebut boleh melakukan kegiatan apa saja sesuai dengan job desk divisi karyawan tersebut
Contohnya: User bagian penjualan hanya boleh membuat, mengedit bagian penjualan saja(Sales Order, Delivery Order, Invoicing, dan lain-lain).

- Setelah Selesai Klik Save, User ID yang sudah anda buat tadi akan muncul pada list seperti di bawah ini:

2. Untuk menambahkan fitur aktifitas pada user yang sudah dibuat:
• Pilih user yang ingin anda rubah
• Anda dapat langsung memberi tanda cek apa yang ingin ditambahkan atau dirubah lalu klik “Save”.
Catatan: Semua penambahan dan perubahan fitur dari semua User ID hanya dapat dilakukan oleh User dengan Level “ADMIN”

Dengan Accurate Accounting Software, anda dapat melindungi data perusahaan anda dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Semoga informasi ini dapat membantu para pengguna Accurate Software.
Regads : *Budi

Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya
Maria Key
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com
www.programakuntansiterbaik.blogspot.com

Cara Membuat Account Baru

2010-04-15T16:57:00.002+07:00

Cara Membuat Account Baru

Bagi para pembaca yang baru menggunakan program Accurate, berikut ini adalah langkah awal untuk membuat "Account Baru" :

Pilih Menu “LIST” yang ada di menu bagian atas

Pilih “Chart Of Account”

Lalu akan muncul Window “Chart of Accounts (Filtered), pilih “ New”

Akan Muncul Window “New Account”, pilih Tab “General”

· Lalu isikan “Account Type” nya yang sesuai dengan daftar akun anda

· Jangan lupa isikan ”Account No” yang sesuai dengan daftar akun tersebut

· Lalu isikan nama akun tersebut pada bagian “Name”

Bila Akun yang anda ingin buat merupakan akun transaksi (yang ada arus keluar masuk uang) maka akan muncul baris tambahan dengan nama “Currency” isikan dengan mata uang , bila tidak ada baris tersebut maka akan lanjut ke tahap nomor “8”
Bila Mata Uang tersebut belum ada sama sekali maka pilihlah “New Currency”
Maka akan muncul window “New Currency”

Isikan Name dengan Nama Currency yang digunakan contohnya : IDR, USD, SGD, dan lain-lain
Lalu Exchange Rate : isi dengan nilai tukar mata uang tersebut

Contoh:

· IDR isi dengan rate : “1”,

· SGD isi rate sesuai dengan kurs contoh : 7000

· Lalu Country Name : isi dengan nama Negara dari mata uang tersebut,

Contoh:

· IDR : Indonesia

· SGD : Singapore

· Lalu Symbol Dari Mata Uang tersebut, lalu klik “OK”

Contoh:

· IDR isi dengan : “Rp”,

· USD isi dengan : “$”

Lalu Isikan jumlah Saldo Opening Balance perusahaan anda
Lalu isikan pada “As of “ atau per periode berapa perusahaan anda memiliki jumlah saldo tersebut

Bila Akun tersebut merupakan anak atau sub account dari akun teratas maka ber tanda cek pada bagian “Sub Account Of” dan pilihlah akun yang sesuai, bila bukan merupakan akun anak / bawahan maka jangan diberi tanda cek, langsung saja klik OK

Pada contoh di atas Cash Rupiah merupakan akun bawahan / anak dari akun “Cash”

Maka akun yang telah anda buat akan muncul seperti ini:

Best Regads :*Budi

Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya
Maria Key
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com
www.programakuntansiterbaik.blogspot.com

MENGINPUT PELANGGAN / CUSTOMER BARU (ACCURATE 3)

2010-04-15T16:14:00.001+07:00

MENGINPUT PELANGGAN / CUSTOMER BARU (ACCURATE 3)

Minggu lalu ada penelpon yang menghubungi saya. Beliau menanyakan “Bagaimana cara penggunaan Accurate dari awal untuk perusahaan saya? Karena bos saya beli program accurate tapi tidak ada trainingnya ”
Wah… saya binggung menjawabnya, saya tidak tahu informasi dan kebutuhan perusahaan beliau.
Berikut ini saya berikan tips-tips dasar Accurate. Semoga dapat membantu para pembaca.

Cara menginput pelanggan/ customer baru :
1. Pada tampilan layar menu utama Software Accurate
- klik menu Daftar / List
- pilih submenu Pelanggan / Customer

2. Setelah itu akan muncul Form Pelanggan / Customer yang berisikan daftar Pelanggan yang sudah pernah di input.
- Klik menu Baru / New pada Form Pelanggan

3. Kemudian akan muncul Form untuk menginput data Pelanggan(Customer) baru. Di dalam form ini terdapat beberapa bagian yang harus di isi yaitu
- Alamat, Termin, dll, Penjualan, Kontak dan Catatan

4. Pada bagian Alamat /Address , langkah – langkah yang harus dilakukan adalah :
- Isi No.Pelanggan dan Nama, khusus untuk field No Pelanggan bila sudah ada nomor pelanggan yang disimpan sebelumnya maka sistem akan otomatis meng-generate No. Pelanggan yang terakhir
(misal : No Pelanggan yg terakhir disimpan ‘8889’ maka otomatis akan muncul
‘8890’ pada field No.Pelanggan), tapi field tetap masih bisa di
ubah
- Setelah itu dapat melengkapi data yang lainnya

5. Pada bagian Termin, dll, langkah – langkah yang harus dilakukan adalah :
- Mengisi field Termin / Terms (syarat pembayaran) , Batas Kredit / Credit Limit
- Lalu pilih default Mata Uang/ Currency untuk pelanggan tersebut
- Masukkan Saldo Awal / Opening Balance per tanggal Cut Off . Bisa diisi manual atau bisa juga merinci satu per satu piutang pelanggan tersebut dengan menekan tombol ellipsis …
- Mengisi Pesan/ Message yang berisi keterangan atau pesan mengenai pelanggan tersebut setiap membuat Faktur / Invoice untuk pelanggan tersebut

6. Pada bagian Penjualan/ Sales, langkah – langkah yang harus dilakukan adalah :
- Memilih tipe pajak yang sudah diisikan terlebih dahulu pada field Pajak 1/ Tax 1 dan Pajak 2/ Tax 2
- Mengisi NPWP Pelanggan / Tax Number dan NPPKP
- Mengisi Tipe Pajak / Tax Type
- Memilih Penjual Sales, Tipe Pelanggan/ Customer Type , Tingkatan Harga Jual / Sales Price Level dan mengisi Default Diskon Penjualan / Default Sales Discount

7. Pada bagian Kontak/ Contacts, akan muncul tampilan seperti gambar di bawah :

Jika ada kontak selain yang sudah disikan di bagian Alamat , maka klik tombol Baru / New dan akan muncul Form Kontak Baru / New Contact atas nama pelanggan tersebut , di sini kita bisa mengisikan Nama kontak lainnya setelah itu klik tombol OK.
Setelah itu akan kembali muncul Form Kontak yang sudah berisi kontak yang tadi kita masukkan.

8. Pada bagian Catatan / Notes bisa diisikan keterangan yang berubungan dengan pelanggan

9. Setelah semua data pelanggan yang diperlukan sudah terisi, klik tombol OK.
Maka aplikasi akan kembali ke Form Pelanggan/ Customer , jangan lupa klik sub menu Perbarui / Refresh untuk memunculkan data pelanggan yang baru kita masukkan.

Best Regads : (Reggy)

Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya
Maria Key
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com
www.programakuntansiterbaik.blogspot.com

2010-04-08T16:49:00.001+07:00

Cara Praktis Mengetahui Firebird Server Sedang On atau Off

Selamat sore para pembaca setia Accurate Accounting Software,
Hari Senin lalu, salah satu klien menghubungi customer suppot kami dikantor, Dengan suara cukup panik beliau mengatakan "Accuratenya eror, data base tidak dapat dibuka". Ternyata masalahnya ada pada Firebird yg off.

Berikut ini cara praktis yang dapat Anda lakukan untuk mengetahui secara pasti apakah Firebird Server Anda sedang On atau Off :

Buka command prompt dari komputer client
Ketikkan “telnet ipserver 3051″, enter
Kalau box command prompt jadi hitam dan hanya ada satu kursor yang kedip-kedip, itu menandakan Firebird dalam keadaan hidup dan bisa dijangkau.
Kalau box command prompt “Connecting To ipserver…Could not open connection…” itu menandakan Firebird Server dalam keadaan mati, atau ada firewall yang menghalangi sehingga komputer client tidak bisa menjangkau firebird server.

Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya
Maria Key
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com
www.programakuntansiterbaik.blogspot.com

Membebankan “biaya angkut” yang dialokasikan ke cost item ke dalam departemen atau proyek

2010-04-07T15:19:00.001+07:00

Membebankan “biaya angkut” yang dialokasikan ke cost item ke dalam departemen atau proyek

Misalkan perusahaan ABC adalah distributor alat rumah tangga yang akan mengadakan promosi penjualan vacum cleaner tipe terbaru. Untuk promosi ini perusahaan mendatangkan vacum cleaner dari Jerman. Pengiriman vacum cleaner dari Jerman ke Jakarta dilakukan oleh DHL, dan biaya angkut ditanggung oleh perusahaan ABC.
Dalam rangka promosi ini, biaya angkut vacum cleaner akan dibebankan sebagai biaya departemen pemasaran. Sedangkan pada perhitungan harga jual, biaya angkut akan dihitung sebagai bagian dari harga pokok pembelian.
Hal yang harus dilakukan dalam ACCURATE :

Buat PI dengan item vacum claner
Isi nilai biaya angkut
Centang “Apply to items”
- Setelah langkah ketiga, nilai invoice vacum cleaner adalah sebesar harga beli vacum cleaner + biaya angkut.
Selanjutnya pada tab expense, pilih akun biaya angkut dan isi dengan nilai negatif
- Setelah langkah keempat, nilai invoice vacum cleaner tidak lagi memperhitungkan biaya angkut
- Sedangkan cost item sudah memperhitungkan biaya angkut
Buat invoice baru dengan vendor DHL. Pada tab expense, isi dengan akun biaya angkut dan nilai biaya angkut. Untuk pembebanan ke departemen / proyek, maka kolom departemen / proyek diisi dengan kode departemen / proyek.
- Melalui invoice ini biaya angkut telah dibebankan ke departemen / proyek
Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya
Maria Key
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com